一、铜川市陈炉古镇景区管理委员会部门概况
铜川市陈炉古镇景区管理委员会，行政性质，正县级建制，为市人民政府的派出机构，委托印台区人民政府管理。根据工作需要，暂设4个职能部室，即综合办公室、规划建设部、旅游营销部及文化遗产部。因单位刚成立，经费暂时按区级部门实行财政全额预算管理。
1、铜川市陈炉古镇景区管理委员会的主要职责
⑴贯彻执行国家、省、市风景名胜区及旅游行业管理方面的政策、法律法规，研究提出景区保护与开发建设的长远规划、年度计划，并组织实施。科学合理开发旅游资源，做好景区的管理和对外宣传工作，维护旅游秩序。
⑵负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
⑶负责景区内古树木的保护，古民居、古建筑、历史遗址的管护和维修。
⑷负责景区基础设施建设，增强旅游服务功能。做好景区内建设项目的立项、申报和实施。多渠道筹集资金，加快景区开发建设。
⑸负责景区的安全保卫工作。
⑹承办市政府交办的其他工作。
2、决算单位构成
纳入铜川市陈炉古镇景区管理委员会2013年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市陈炉古镇景区管理委员会。
二、铜川市陈炉古镇景区管理委员会2013年度部门决算情况
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计384.92万元。包括：公共预算财政拨款332.92万元，政府性基金50万元，上年结转和结余2万元。
2、支出总计384.92万元。包括：基本支出181.61万元，项目支出200万元，年末结转和结余3.31万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计331.61万元。包括：基本支出131.61万元，项目支出200万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况331.61万元，其中：文物支出131.61万元、城乡社区规划与管理200万元用于陈炉景区旅游促销及基础设施建设。
（三）公共预算财政拨款安排的三公经费支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出4.3万元，其中：公务接待费4.3万元。
三、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
陈炉古镇景区管理委员会2013年度收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
332.92 |
一、基本支出 |
13 |
181.61 |
|
二、政府性基金 |
2 |
50 |
1、工资福利支出 |
14 |
63.23 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
118.38 |
|
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
200 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
382.92 |
本年支出合计 |
21 |
381.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
2 |
年末结转和结余 |
23 |
3.31 |
|
收入合计 |
12 |
384.92 |
支出合计 |
24 |
384.92 |
注： 9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）行；24行=（21+22+23）行
2、公共预算财政拨款支出决算表
陈炉古镇景区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
331.61 |
131.61 |
200 |
||
|
207 |
文化体育与传媒 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
20702 |
文物 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
2070201 |
行政运行 |
131.61 |
131.61 |
|
|
|
212 |
城乡社区事务 |
200 |
|
200 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
200 |
|
200 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
200 |
|
200 |
|
3、“三公经费”支出表
陈炉古镇景区管理委员会2013年度“三公经费”支出表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
|
4.3 |
|
|
|
|
4.3 |
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