印台区红土镇人民政府2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区红土镇人民政府概况

　　红土镇地处铜川市印台区东部，全镇辖18个行政村57个村民小组，1个街道社区，1个企业社区，总人口2.5万人，其中农业人口1.4万人，镇域面积107平方公里，是“三个代表”忠实实践者优秀共产党员郭秀明的故乡。

　　1、印台区红土镇人民政府主要职责

　　（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，依法行政，执行上级党委、政府的决定，贯彻执行镇党代会和党员代表大会决议，组织实施本级人民代表大会的决议。推进镇民主政治建设，加强基层组织建设。

　　（2）负责本镇经济建设，组织指导农业和农村经济结构调整，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（3）监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

　　（4）负责并做好本镇人口和计划生育工作，发展科技文卫事业，社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务工作。

　　（5）负责乡村公共设施建设，小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

　　（6）抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定，负责国防教育，兵役和民兵工作等。

　　2、印台区红土镇人民政府2015年主要工作任务完成情况

　　㈠经济发展：

　　1、完成固定资产投资2亿元。 

　　2、提升晨光农业园区、红土北塬园区2个区级园区建设。着力打造欣之农财政现代农业生产发展资金设施蔬菜产业。规范提升农民专业合作社2个，发展家庭农场2个。

　　3、合同利用市域外资金4000万元，实际利用市域外资金2000万元。

　　4、基础设施建设：已完成红土镇新型社区建设步伐，年内确保4-6号楼封顶，1-2号楼开工建设；开工建设综合文体中心项目；启动红土镇街道改造提升工程；完成果品交易市场建设；着力打造沿305省道农业生态休闲旅游观光带；开工建设后河沟水库项目；启动庞家河、枣园、太和寺农业综合开发项目；实施庞家河、太和寺、孙家贬土地开发整治工作。完成红土中学教师周转宿舍建设项目。

　　5、农业经济生产：按照区农业局下达目标任务要求，完成经济生产各项任务；完成《2015年度镇办农畜产品质量安全监管目标责任书》确定的工作任务。

　　㈡社会发展：

　　1、科技工作：开展“科技之春”、科技三下乡等活动，召开科技工作专题会议2次以上，建立科技示范点2个以上；配合培训农民2500人。

　　2、民政工作：完成红土镇第九届村民委员会换届选举工作；规范运行东王、肖河、枣园、崾先村等4个农村幸福院；新建肖家堡、坡石2个农村幸福院；开工建设肖家堡公益性公墓。

　　㈢人民生活：

　　1、居民收入：农民人均纯收入较上年增长13%，达到11161元；城镇居民人均可支配收入增长11%，达到30457元。

　　2、城镇就业：新增城镇就业岗位150个，城镇失业率控制在4.5%以内。

　　3、扶贫开发：完成东王村、孙家贬村、太和寺村、枣园村、肖家堡村整村推进项目，完成孙家贬村、枣园村等村139户557人扶贫搬迁工程，并通过省市验收；加强对甘草塬村、崾先村、周陵村、肖家河村、肖家堡村互助资金协会的监管，确保资金安全运行；完成557人的脱贫任务。启动红土棚户区改造。

　　㈣资源环境：

　　1、环境治理：完成2015年度环境保护相关工作任务（以区环保局文件为准）；完成孙家贬、太和寺、甘草塬丘陵山区中低产田改造; 完成《2015年农村环境卫生整治工作要点》确定的工作任务，开展农村环境卫生再整治、再提升活动，完善长效管理机制，提升农村环境质量，打造肖家河、崾先美丽乡村2个；积极争创省级生态镇。

　　2、土地管理：2015年末耕地保有量不低于4.3万亩，基本农田保护面积不低于35979.2亩。 

　　3、绿化造林：完成干杂果经济林栽植任务（以区林业局下达任务为准），紧抓森林防火工作，提升林地管理工作水平，年内森林火灾受害率控制在0.2‰以内，年内不发生毁林开荒、滥伐盗伐等违法现象。

　　㈤社会安全：

　　1、安全生产：强化安全生产，完成《2015年度安全生产目标责任书》确定的工作任务。

　　2、社会稳定：完成2015年度信访工作任务；加强巡逻防范工作力度，确保辖区内可防性侵财案件较上年有所下降。

　　3、印台区红土镇人民政府决算单位构成

　　纳入印台区红土镇人民政府2015年度决算范围的单位包括：行政单位1个，印台区红土镇人民政府机关。

　　事业单位3个：印台区红土镇农业综合服务中心，印台区红土镇文化广播电视服务站，印台区红土镇人口和计划生育服务站。

　　二、印台区红土镇人民政府2015年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　1、收入总计 1115.53 万元。包括：公共预算财政拨款1048.20万元，政府性基金67.01万元，上年结转和结余 0.32 万元。

　　2、支出总计1115.53万元。包括：基本支出1080.69万元，项目支出8.44万元，年末结转和结余26.40万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总计1022.13万元。包括：基本支出1013.69万元，项目支出8.44万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　⑴按支出功能分类:2010301行政运行395.78万元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事物4.30万元、2040604基层司法业务5万元、2070101行政运行139.94万元、2070201行政运行5.87万元、2070299其他文物支出4..14万元、2080101行政运行56.10万元、2100716计划生育机构10.11万元、2119901其他节能环保支出75万元、2120101行政运行16.42万元、2130101行政运行170.13万元、2130201行政运行64.53万元、2130301行政运行52.8万元、2160599其他旅游业管理与服务支出12万元、2299901其他支出10万元。

　　⑵按支出经济分类： 30101基本工资395.15万元、30102津贴补贴411.9万元、30201办公费57.27万元、30202印刷费12.41万元、30203咨询费4.72万元、30204手续费5.8万元、30205水费8.22万元、30206电费17.55万元、30207邮电费2万元、30211差旅费3.54万元、30213维修费10万元、30214租赁费2万元、30215会议费0.11万元、30216培训费10.21万元、30217公务接待费2.36万元、30226劳务费7.57万元、30227委托业务费1.92万元、30228工会经费8万元、30231公务用车运行维护费8万元、30299其他商品和服务支出49.1万元、31002办公设备购置4.3万元。

　　（三）项目支出和政府采购情况

　　2015年项目支出共计8.44万元，其中：1、办公费支出4万元；2、印刷费支出0.14万元；3、办公设备购置支出4.3万元；2015年无政府采购采购支出。

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.36万元，减少0.8万元，减少的主要原因为：压缩三公经费。其中：公务用车购置及运行维护费8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费8万元），主要用于日常车辆维修加油；公务接待费2.36万元，主要用于检查工作。

　　三、2015年度部门决算表

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无出国（境）。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量5辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度国内公务接待累计45批次，公务接待累计380人，国内公务接待费总额为2.36万元。

附件：印台区红土镇人民政府2015年部门决算公开补充表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴