铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、铜川市陈炉古镇景区管理委员会部门概况

　　铜川市陈炉古镇景区管理委员会，事业性质，正县级建制，为市人民政府派出机构，委托印台区人民政府管理。现有编制8名，主任1名（由印台区人民政府区长赵富祥同志兼任），常务副主任1名（正县级），副主任1名（由陈炉镇党委书记王九鸣同志兼任）。根据工作需要，暂设4个职能部室，即综合办公室、规划建设部、旅游管理部及文化遗产部，经费暂时按区级部门实行财政全额预算管理。

　　1、铜川市陈炉古镇景区管理委员会主要职责

　　⑴贯彻执行国家、省、市风景名胜区及旅游行业管理方面的政策、法律法规，研究提出景区保护与开发建设的长远规划、年度计划，并组织实施。科学合理开发旅游资源，做好景区的管理和对外宣传工作，维护旅游秩序。

　　⑵负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。

　　⑶负责景区内古树木的保护，古民居、古建筑、历史遗址的管护和维修。

　　⑷负责景区基础设施建设，增强旅游服务功能。做好景区内建设项目的立项、申报和实施。多渠道筹集资金，加快景区开发建设。

　　⑸负责景区的安全保卫工作。

　　⑹承办市政府交办的其他工作。

　　2、2015年铜川市陈炉古镇景区管理委员会工作任务完成情况

　　㈠景区基础设施日趋完善。按照“规划引领、民生为重”的思路，优先实施了道路亮化、景区供水工程，安装古朴实用路灯143盏，照亮道路3.5公里；完成湾里至北堡子道路工程，积极推进景区瓷片路建设工作，修建垛墙防护道沿900米、瓷片路2100米、护坡600余立方米，修复、新建罐罐墙1600余平方米，修整、硬化路面100余平方米，核心景区道路沿线的综合环境明显提升。

　　㈡旅游重点项目全面完成。配合评估公司完成了陈炉古镇景区资产清查评估工作，为组建铜文旅公司打好基础。制定出台《陈炉古镇景区项目管理若干规定》，“石罅玉柱”景观提前4个月恢复竣工，在北堡子三期、景区环卫设施项目超额完成任务，建成城门楼主体建筑、观景亭，修复老城墙100余米；安装特色垃圾箱60个，设立垃圾收集点3个。积极配合、帮助陈炉镇政府完成镇区棚改项目的设计、地基平整工作；动员、指导、帮助群众建成陶家乐3家。

　　㈢景区管理服务更加精细贴心。加快景区旅游服务设施、游览设施建设，强化文明旅游宣传；建立了以公益性岗位为主力的景区管护服务队伍，出台了景区环境卫生标准、景区公厕管理办法与公益性岗位管理办法，加强景区卫生保洁及主要景点、公厕、停车场、绿化苗木、亮化设施的管护，以及景区旅游环线的安全防护工作。开通景区微博、微信，制作了微信二维码标识牌，设置提示效果佳的景区户外广告，对接协调开拍大型电视剧《陈炉古镇》；免费发放宣传折页1万多份，宣传光碟5000余张。举办了以“金秋漫游?相约陈炉”为主题，以摄影展、秦腔大赛、陶瓷技艺大比武为主要内容的陈炉古镇第五届陶瓷文化旅游节等系列活动。

　　㈣文化遗产保护全面加强。对陈炉镇区范围内文化遗产进行登记造册，建立文化遗产档案118处。编制上报了《耀州窑陈炉窑址泥池本体及附属遗迹修缮工程》，该项目在国家文物局已立项。实施了红二方面军驻地恢复项目，出资对陈炉中学教学楼外立面进行了改造，并修缮了贺龙纪念碑；对古窑炉保护栅栏进行后期维护，更换已损坏的古民居挂牌30个，刷新窑炉保护栅栏150米。成立了铜川市印台区陶瓷艺术家协会;组织举办了“魅力古镇，相约陈炉”主题采风活动、“陈炉古镇第四届陶瓷制作技艺大比武”等活动，通过一系列活动，不断强化陈炉的文化符号。

　　3、铜川市陈炉古镇景区管理委员会决算单位构成

　　纳入铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年度决算范围的单位包括：

　　事业单位1个：铜川市陈炉古镇景区管理委员会。

　　二、铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年度部门决算情况

　　㈠收入支出决算总体情况

　　1、收入总计518.68万元。包括：公共预算财政拨款512.93万元，上年结转和结余5.75万元。

　　2、支出总计518.68万元。包括：基本支出276.77万元，项目支出233.28万元，年末结转和结余8.63万元。

　　㈡公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总计510.05万元。包括：基本支出276.77万元，项目支出233.28万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　⑴按支出功能分类:201一般公共服务支出4万元。207文化体育与传媒461.05万元。包括：2070201行政运行272.77万元，2070206历史名城与古迹172.32万元，2070299其他文物支出15.96万元。216商业服务业等支出45万元。包括2160504旅游宣传20万元，2160599其他旅游业管理与服务支出25万元。

　　⑵按支出经济分类：301工资福利支出42.16万元。包括：30101基本工资19.78万元，30102津贴补贴18.38万元，30103奖金4万元。302商品和服务支出254.61万元。包括：30201办公费44.07万元，30202印刷费39.57万元，30203咨询费2万元，30204手续费1.26万元，30205水费4.71万元，30206电费5.94万元，30207邮电费5.91万元，30211差旅费7.09万元，30213维修（护）费8.61万元，30214租赁费9.71万元，30215会议费0.05万元，30216培训费11.72万元，30217公务接待费2.11万元，30226劳务费47.41万元、30227委托业务费63.67万元,30228工会经费0.77万元。309基本建设支出197.32万元。包括30905基础设施建设197.32万元。310其他资本性支出15.96万元。包括：31002办公设备购置15.96万元。

　　㈢政府采购支出情况

　　2015年项目支出共计233.28万元，其中：1、历史名城与古迹支出172.32万元；2、商业服务业等支出45万元；3、其他文物支出15.96万元。2015年政府采购金额为15.96万元，主要用于办公设备的购买。

　　㈣公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支2.11万元，较上年减少0.25万元，减少的主要原因为：接待人数减少与接待标准降低。其中：公务接待费2.11万元，主要用于中、省、市来宾以及考察团、节庆活动期间的接待。

　　三、2015年度部门决算表