印台区扶贫开发局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区扶贫开发局概况

　　1、印台区扶贫开发局主要职责

　　铜川市印台区扶贫开发局是区政府直属事业单位，主要职责:

　　（一）贯彻落实国家扶贫开发、农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定全区配套措施和实施意见。

　　（二）编制全区扶贫开发、农业综合开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇（办）扶贫开发、农业综合开发工作。

　　（三）负责全区扶贫开发、农业综合开发项目的评估论证、申报审批及实施工作。

　　（四）负责检查全区扶贫开发、农业综合开发项目执行情况。组织对全区扶贫开发、农业综合开发实施情况进行检查验收。

　　（五）负责全区扶贫开发、农业综合开发资金的筹集管理、指导、监督和检查资金的管理使用工作。

　　（六）负责全区贫困村农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

　　（七）负责中央和国家有关部委、省、市、区内党政机关和企事业单位等方面社会扶贫的组织协调工作。

　　（八）负责全区扶贫开发、农业综合开发的统计监测和宣传信息工作。

　　（九）承担区扶贫开发领导小组、区农业综合开发领导小组办公室的工作。

　　（十）承办区政府交办的其他事项。

　　2、印台区扶贫开发局2015年主要工作任务完成情况

　　（1）移民搬迁项目

　　2015年移民搬迁项目涉及256户1082人，总投资3951万元。共开工220户，完成主体工程129户，开工率86 %;移民搬迁基础设施完成投资327.33万元，项目已全部完工。

　　（2）整村推进项目

　　2015年整村推进项目到位资金330万元，其中基础设施210万元，产业开发120万元。10个村的基础设施项目，已全部完工。基础设施建设项目共5个，项目资金144万元，已全部建设完成; 产业开发基础设施建设项目，共7个，涉及财政资金124万元，已全部完工，完成投资124万元。

　　（3）产业扶贫项目

　　低收入农户生产发展项目计划实施7个镇（办）12个村686户，安排财政扶贫资金205.8万元;投资597万元，建成综合管理服务区；投资683万元，建成农业休闲观光区；投资1147万元，建成有机水果生产示范基地;扶贫贷款贴息项目完成四个扶贫龙头企业贷款贴息项目，共兑付贴息资金147万元。

　　（4）社会扶贫

　　人民银行定点扶贫。投资20万元为惠家沟村硬化巷道520米，安排5万元资助贫困家庭大学生4名，安排20万元扶持农民专业合作社发展产业；“两联一包”确定的26个支持项目投资计划已下达项目共23个，总投资32468万元，计划下达资金8755.4万元，其中完工9个，在建8个, 6个准备开工前期工作。

　　（5）大学生助学项目

　　制定了《印台区农村贫困家庭大学生助学项目实施办法》，资助贫困大学生80人，每生一次性补助8000元，共64万元。

　　（6）农业综合开发工作

　　土地治理项目，2015年度印台区红土镇高标准农田建设项目；产业化项目，印台区4万只黑凤乌鸡养殖基地建设项目，印台区234万株蔬菜种苗基地新建项目，均已完成年度目标任务。

　　3、印台区扶贫开发局决算单位构成

　　纳入印台区扶贫开发局2015年度决算范围的单位包括：行政单位1个：印台区扶贫开发办公室；事业单位1个：印台区扶贫开发重点村建设管理办公室。　

　　二、印台区扶贫开发局2015年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　1、收入总计2996.51万元。包括：公共预算财政拨款2993.58万元，上年结转和结余2.93万元。

　　2、支出总计2996.51万元。包括：基本支出157.61万元，项目支出2574.49万元，年末结转和结余264.41万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总计2732.1万元。包括：基本支出157.61万元，项目支出2574.49万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　⑴按支出功能分类2130501行政运行157.61万元,20130502一般行政管理事务4.90万元，2130504农村基础设施设施建设365.3万元,2130505生产发展615元,2130599其他扶贫支出1557.29元，2130602土地治理13万元，2130699其他农业综合开发支出19万元。

　　⑵按支出经济分类：30101基本工资75.08万元、30102津贴补贴67.08万元，30201办公费7.91万元、30202印刷费1.14万元、30204手续费0.08万元、30205水费0.18万元、30207邮电费1.72万元、30211差旅费0.3万元、30215会议费0.64万元、30217公务接待费0.78万元、30228工会经费1.37万元、30231公务用车运行维护费1.15万元、30299其他商品和服务支出0.18万元，30905基础设施建设2574.49万元。

　　（三）项目支出和政府采购情况

　　2015年项目支出共计 2574.49万元，其中：1、重点村建设4.9万元，2、绩效考评基础设施建设365.3万元，3、产业化生产发展615万元，4、移民搬迁1557.29万元，5、高标准农田土地治理13万元，6、产业化及西源现代农业园区建设19万元。2015年无政府采购项目。

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.93 万元，较上年减少3.02万元，减少的主要原因为：公车改革。其中：公务用车购置及运行维护费 1.15  万元（公务用车维护费1.15万元），主要用于购汽油、车辆维修、过路停车费；公务接待费0.78万元，主要用于上级项目检查等。

　　三、2015年度部门决算表

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无组织出国（境）。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量1 辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度国内公务接待累计11批次，公务接待累计249人，国内公务接待费总额为0.78万元。

附件：印台区扶贫局2015年部门决算公开补充表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴