印台区果业管理局2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区果业管理局概况

　　1、印台区果业管理局主要职责

　　印台区果业管理局是全区果业管理工作的行政职能部门，区政府直属事业机构。主要职责：研究拟定全区果业产业化的发展政策、发展规划和年度计划；草拟相关的实施意见和办法，并监督实施。负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理和监督；拟定果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。组织全区果品科研、技术推广、信息、服务、教育培训和宣传促销。负责全区果品统一注册商标的申请、审验和管理；协调组织全区果品营销工作。管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。引导建立和扶持果业工作组织推进社会化服务工作。承办区政府交办的其他工作。

　　2、印台区果业管理局决算单位构成

　　纳入印台区果业管理局2015年度决算范围的事业单位共2个，包括：

　　印台区果业管理局是全区果业管理工作的行政职能部门，区政府直属事业机构，局内设5个股(室)即办公室、生产指导股、市场信息股、项目管理股、果品质量安全管理股；

　　下属单位1个，即印台区园艺工作站。

　　二、印台区果业管理局2015年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　1、收入总计1486.16万元。包括：公共预算财政拨款1481.24万元，上年结转和结余4.92万元。

　　2、支出总计1486.16万元。包括：基本支出328.59万元，项目支出1010.57万元，年末结转和结余147万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、公共预算财政拨款支出决算总计1339.16万元。包括：基本支出328.59万元，项目支出1010.57万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　⑴按支出功能分类:2111001能源节约利用45万元、2130104事业运行328.59万元、2130106技术推广106.51万元、2130199其它农业支出26.5万元、2139999其他农林水支出832.56万元。

　　⑵按支出经济分类：301工资福利支出243.23万元，（其中30101基本工资115.03万元、30102津贴补贴128.2万元），302商品与服务支出85.36万元，（其中30201办公费5.12万元、30202印刷费5.25万元、30204手续费0.04万元、30205水费0.29万元、30206电费1.42万元、30207邮电费1.29万元、30211差旅费0.67万元、30213维修（护）费6.04万元、30214租赁费0.62万元、30215会议费0.87万元、30216培训费8.61万元、30217公务接待费0.34万元、30218专用材料费5.63万元、30226劳务费0.75万元、30227委托业务费42.24万元、30228工会经费0.59万元、30231公务用车运行维护费5.59万元）；310其它资本性支出1010.57万元，其中31005基础设施建设1010.57万元。

　　（三）项目支出和政府采购情况

　　 2015年项目支出共计1010.57万元，其中：1、305省道东线生态休闲旅游观光带苹果原生观光体验区等建设工程45万元；2、果业发展专项106.51万元；3、合作社补助基项目26.5万元；4、2014年现代农业生产发展资金苹果产业项目832.56万元。2015年政府采购金额57.54万元，其中办公采购6.82万元；项目采购50.72万元，采购项目为2013年现代农业生产发展资金苹果产业项目和2014年现代农业生产发展资金苹果产业项目。

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.93万元，较上年减少2.12万元，减少的主要原因为：公务接待费及车辆运行费减少，其中：公务用车购置及运行维护费5.59万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费5.59万元），主要用于车辆维修、购油和过路费；公务接待费0.34万元，主要用于单位业务公务招待。

　　三、2015年度部门决算表

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位无组织出国（境）。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度国内公务接待累计1批次，公务接待累计90人，国内公务接待费总额为0.34万元。 

附件：印台区果业局2015年部门决算公开补充表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴