印台区陈炉镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

一、印台区陈炉镇人民政府概况

陈炉镇位于铜川市东南20公里处，现辖18个行政村（含68个村民小组），2个城镇社区（含5个居民小组），全镇总人口1.89万人，其中非农业人口4283人。区域总面积99.7平方公里，其中耕地面积30918亩，镇区面积为2.3平方公里，辖区内储藏有大量的坩土、煤、石灰石等资源。镇区内农业主要以小麦种植为主，近年来大力发展干杂果，现全镇干杂果面积已达到23259亩；工业主要以陶瓷、坩土、煤炭为主，现辖区内有4个煤矿，1个坩土公司，1家国营陶瓷厂，14家陶瓷私人作坊，陶瓷工业园区已入驻三家企业；三产资源得天独厚，取得了四块金字招牌，还被评定为国家3A级旅游景区，被列为全国发展改革试点小城镇、省级重点镇、全省30个旅游文化古镇、省级33个旅游特色名镇，旅游配套设施不断健全，前来古镇参观旅游人数不断增多。

根据区委办、区政府办关于印发《铜川市印台区省级文化旅游名镇陈炉镇行政管理体制改革实施方案》精神，镇机关行政编制36名（含司法所行政编制2名），事业编制总数36名（其中经济综合服务站14名、社会保障服务站8名、公用事业服务站7名、市场监管所7名）。镇行政机构设置“七办”，即党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合管理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。镇事业机构设置“三站”，即经济综合服务站（安监站）、社会保障事务站、公用事业服务站、均为副科级建制，核定站长职数1名。单设市场监管所（食品药品监管所、农产品质量安全监管所），为副科级建制，核定所长职数1名。镇党政领导实行交叉任职，职数9名，其中书记1名（可兼任陈炉古镇景区管委会副主任，不占陈炉古镇景区管委领导职数），副书记兼镇长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，副镇长4名。

1、印台区陈炉镇人民政府主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，在党委领导下具体实施本镇各项经济、社会发展规划，推进社会主义新农村建设。

（2）管理好本镇行政和事业部门干部、职工及其工作。

（3）维护好全镇人民群众的合法权益和根本利益。

（4）努力提高全镇干部、职工队伍素质，密切联系群众，做人民群众的公仆，在群众中树立人民政府新形象。

（5）带领全镇各族人民群众脱贫致富奔小康，努力完成上级党委、政府下达的各项目标和人民群众赋予的重任。

2、印台区陈炉镇人民政府2016年主要工作任务完成情况

一、持续加强基层党组织建设，为加快经济社会发展实现追赶超越，提供坚强有力的组织保障

（一）细化目标任务，夯实党建责任。(二)加强班子建设，筑牢战斗堡垒。(三) 创新服务载体，提升党建工作水平。（四）履行主体责任，加强党风廉政建设。(五)强化思想宣传，建设文明和谐陈炉。

二、不断加快经济社会发展，努力建设文化旅游名镇和经济强镇，让群众共享发展福利

（一）农业经济稳步发展。（二）工业经济平稳运行（三）旅游开发步伐加快。（四）招商引资力度加大。（五）项目建设成效突出。（六）脱贫攻坚扎实推进。（七）民生保障明显改善。（八）生态环境治理效果明显。（九）平安创建工作取得新成效。

三、精心谋划2017年各项工作，奋力实现追赶超越目标，不断开创陈炉工作新局面

（一）全力打赢脱贫攻坚战。（二）打造产业发展升级版。（三）加快古镇旅游开发步伐。(四）加强社会保障改善民生。（五）加大文明村镇创建力度。（六）大力开展平安创建工作。

3、印台区陈炉镇人民政府决算单位构成

纳入印台区陈炉镇人民政府2016年度决算范围的单位包括：行政单位1个：印台区陈炉镇人民政府。事业单位3个：印台区陈炉镇人民政府公用事业服务站；印台区陈炉镇人民政府经济综合服务站；印台区陈炉镇人民政府社会保障服务站。

二、印台区陈炉镇人民政府2016年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2016年决算总收、支 1752.07万元，同比去年决算总收、支954.61万元，增加83.54%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加797.46万元。

1、收入总计 1752.07万元。包括：一般公共预算财政拨款1716.95万元，主要是基本支出1034.47万元，项目支出682.48万元；政府性基金 5万元，主要是基本支出5万元；事业收入   0万元；其他收入 0万元；上年结转和结余 30.12万元，主要是基本支出结转30.12万元。

2、支出总计1752.07万元。包括：基本支出 1041.47万元，项目支出 682.48万元；年末结转和结余 28.12万元，主要是基本支出结转28.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总计 1718.95万元。包括：基本支出1036.47万元，项目支出682.48 万元。2016年一般公共预算财政拨款支出1718.95万元，较上年公共预算财政拨款支出 904.48万元，同比增长90.05%，主要原因为基本支出增加218.55万元、项目支出增加595.92万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类:2010199其他人大事务支出0.6万元，2010301行政运行560.19万元,2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务201万元，2013201行政运行2万元，2013299其他组织事务支出24.90万元，2019999其他一般公共服务支出7.08万元，主要用于我单位行政部门人大、组织事务及其他政府办公相关机构事务基本支出；2070111文化创作与保护5万元，2070199其他文化支出126.02万元，2070499其他新闻出版广播影视支出2万元，2079999其他文化体育与传媒支出29.65万元，主要用于文化体育与传媒事业的文化创作与保护、新闻出版广播影视及其他文化体育与传媒事业基本支出；20802基层政权和社区建设24.5万元，主要用于社会保障和就业事业的基层政权和社区建设基本支出；2110402农村环境保护18万元，主要用于农村节能环保基本支出；2120303小城镇基础设施建设500万元，2120399其他城乡社区公共设施支出30万元，主要用于城乡社区支出的小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出；2130142农村道路建设20万元，2130199其他农业支出80万元，2130299其他林业支出20万元，2130701对村级一事一议的补助10万元，2130706对村集体经济组织的补助50万元，主要用于农林水支出的农村道路建设、对村级一事一议补助、对村集体经济组织的补助及其他农业、林业支出；2140199其他公路水路运输支出8万元，主要用于交通运输事业基本支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

按支出经济分类：30101基本工资 437.31万元、30102津贴补贴259.84万元、30103奖金73.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费63.12万元、30109职业年金缴费25.25万元；30201办公费44.89万元、30202印刷费 12.97万元、30204手续费1.5万元、30205水费1.5万元、30206电费 3.00万元、30208取暖费 7.08万元、30211差旅费13.43万元、30213维修（护）费9.75万元、30215会议费 6.14万元、30216培训费0.86万元、30217公务接待费2.24万元、30231公务用车运行维护费 5.91万元、30239其他交通费用9.75万元、30305生活补助24.90万元、30311住房公积金33.43万元。

（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

1、2016年机关运行经费 119.02万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

2、2016年项目支出共计682.48 万元，其中：1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务-办公设备购置21.48万元；2、其他文化体育与传媒支出25万元；3农村环境保护18万元；4、城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设500万元、其他城乡社区公共设施支出30万元；5、农村道路建设20万元;6、农村综合改革-对村级一事一议的补助10万元、对村集体经济组织的补助50万元；7、其他公路水路运输支出8万元。

3、2016年政府采购金额0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 8.15 万元，较上年减少1.67万元，主要是公务用车运行维护费减少2.37万元，公务接待费增加0.7万元。减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，积极贯彻落实公车改革，减少单位公车的数量，节约了开支。其中：公务用车购置及运行维护费5.91万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费 5.91万元），主要用于公务的机动车辆发生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 2.24 万元，主要用于一是协调重大项目前期推进、产业项目招商引资等发生的用餐、会场租赁费用，二是上级部门检查和调研、指导工作，有关单位来我镇考察、学习、交流合作等支出。

2、会议费 6.14万元，主要用于一是召开乡镇级大型会议及表彰会，如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等；二是市、区项目推进、观摩大会产生的费用。

3、培训费 0.86 万元，主要用于提高业务部门工作人员的业务技能和业务知识所需费用。

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 4辆。

3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计55 批次，公务接待累计 440 人，国内公务接待费总额为2.24万元。

专业名词解释：

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区陈炉镇人民政府2016年度部门决算公开报表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区