印台区金锁关镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

一、区金锁关镇人民政府概况

“ 秦川北大门”之称的金锁关，雄峙于同官古城（今印台区政府驻地）以北12.5公里处。自古以来，它不仅是“输塞秦关襟喉要地”，也是铜川颇具特色的风景之一。

面积最大、人口众多。金锁关镇位于印台区北部，东与宜君县云梦乡接壤，西与耀州区、王益区毗邻，北连宜君县、黄陵县和旬邑县，南连印台乡，总面积165.7公里，辖1个办事处，15个行政村，56个村民小组，5个社区，总人口42220人，是印台区面积最大、人口最多的乡镇。其中农业人口12156人，城镇人口30064人，辖区有企事业单位30余家，学校10所，其中中小学3所，幼儿园2所。主导产业以苹果、干杂果、三产和种植玉米为主。

历史悠久。1948年设金锁区，1958年建燎原公社，1961年更名金锁公社，1984年改乡。1997年金锁乡改为金锁关镇。2011年8月撤玉华镇设立金锁关镇玉华办事处（辖石头坡、新街、窑洞3个社区），玉华、背塔2个行政村划归金锁关镇。

资源丰富。金锁关镇镇区地形地貌多样，无工业污染，为优质中药材提供了良好的条件，主要品种有丹参、苍术、茵陈、黄芪、连翘、柴胡等。矿产资源以油页岩、煤等为主。

文化积淀深厚，旅游资源众多。金锁关镇古有“雄关天堑、鹰鹞难飞”之称，境内有“三山雪”美誉，是铜川八大景之一，还有建于清嘉庆32年的明清金锁关古城遗址、民间传说杨家将镇守金锁关时的住所六郎洞、金锁石林、神水狭、搬转山、鞋圪崂山、奇峰天堑等八大景区。还有位于纸坊村西马勺沟内的马莲湖休闲度假区，是划船、垂钓爱好者的理想去处。金锁关的神水峡、古城遗址、奇峰天堑、三山春雪、六郎洞、搬转山、狮子山、石林及国家4A级旅游景点玉华宫等风景区都是旅游观光的好去处，也是避暑纳凉的理想之地。

交通和区位优势明显。金锁关镇有便捷的交通，210国道、305省道、铜黄一级公路和正在修建的铜黄高速第二通道穿境而过，各个旅游景点均分布在210和305道周边，为我镇大力发展旅游业和三产服务业提供了非常便利的交通条件。

小城镇建设稳显推进。加强小城镇基础设施建设。铜黄高速第二通道烈桥出口的建成为小城镇建设提供良好的机遇，2013年完成金锁关镇2013—2030年总体规划，投资1000多万元实施210国道环境综合整治工程，完成镇区集中供水工程。沿川道先后实施纸坊村、何家坊村、烈桥村和崔家沟村移民搬迁工程，不断拉大了镇区骨架，为镇区小城镇建设创造了良好条件。

社会事业全面协调发展。社会事业全面协调发展，人民生活水平明显提高。文化、卫生、体育、广播电视等事业蓬勃发展，人口、资源、环境与经济协调发展。精神文明和民主法制建设不断加强，和谐社会全面推进，社会大局稳定，人民安居低保、就业再就业、扶贫等工作扎实推进，惠农政策全面落实，人民群众共享发展成果。

多年来，在各级党委、政府的关心支持下，金锁关镇乘着十八届三中全会的东风，抢抓历史机遇，按照“提升一产，培育二产，壮大三产，打造三大经济板块，紧抓五个建设，实现一个目标”的十二五发展思路，实施项目带动战略，加强基础设施建设，改善人居环境，提升幸福居住指数；加大招商引资力度，开发旅游资源，发展旅游产业，不断扩大区域经济总量，逐步将金锁关镇建成生态大镇、旅游名镇、工业重镇而不懈努力，经济社会各项事业长足发展。

铜川市印台区金锁关镇人民政府内设“六办三站”，“六办”分别为党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科技文卫办公室、人大主席团办公室；“三站”分别为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

1、印台区金锁关镇人民政府主要职责

（1）、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民大会的决议。

（2）、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层组织建设。

（3）、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

（5）、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

（6）、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

（7）、负责乡村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

（8）、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务工作。

（9）、抓好社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（10）、负责国防教育、兵役和民兵工作。

（11）、负责辖区失业人员的管理，做好劳动就业和社会保障工作；做好残疾人事业工作。

（12）、完成区委、区政府交办的其他工作。

2、印台区金锁关镇人民政府2016年主要工作任务完成情况

（一）经济发展。一是完成固定资产投资7亿元，争取政府投资项目资金4000多万元。二是苹果新建园栽植任务300亩，实际完成334.8亩，其中20亩以上集中连片点3个。经过新栽园面积核实，株数合格率、成活率均达到95%以上，且管护措施有力。三是完成《2016年度气象防灾减灾目标责任书》确定的工作任务。四是旅游接待人数95万人次，实现旅游综合收入5.2亿元（含玉华宫景区78万人次，旅游综合收入4.5亿元），配合完成了铜川市第三届文化艺术节金锁关石林太阳花旅游宣传周活动任务。五是全力抓好招商引资工作。合同利用市域外资金1.5亿元，实际利用市域外资金7500万元，开发亿元以上项目1个，千万元以上亿元以下项目1个，策划包装项目1个。六是完成9个贫困村生产道路及巷道硬化实地测绘，计划2017年正式动工；已完成的工程有：金锁石林游客服务中心项目建设工程，金锁关村、半截沟村、柳树台村、徐家沟村4个村的通组道路建设工程，姚湾村道路硬化工程，陈家山村公益性公墓，背塔组六亩地桥建设工程，烈桥村新农村绿化亮化工程，蒲家山村公益性公墓；正在实施的的工程有：金锁关关口规划编制、烈桥文化民俗村建设工程，纸坊村巷道硬化工程，袁家山村草房组人畜饮水项目，农村新能源项目，柳林沟村后烈桥组--柳林沟组通村道路工程，崔家沟村8公里通组道路及生产道路工程，柳树台村仓窑组人畜饮水项目，柳林沟村至烈桥村3.5公里烈柳道路建设项目，镇区生活垃圾、污水处理项目；新建水窑128座，维修蓄水池1个，在金锁关社区院内设立了水位监测报警装置，为各村配备了水质监测员；扎实开展“美丽乡村·文明家园”创建工作，完成美丽乡村年度创建任务，在烈桥村、何家坊村、徐家沟村围绕建设“十个一”目标来组织进行，进一步改善农村公共文化服务设施，通过农民喜闻乐见的有效方式，把社会主义核心价值观通俗易懂的贯穿到农民群众的生产劳动和生活细节之中，推动社会主义核心价值观入脑入心入行；2016年贫困户移民搬迁176户500人。截至目前66户主体已完工，62户已进行城市保障性住房摇号。七是种植高产玉米2.2万亩，种植小麦4000亩、豆类900亩，油料作物2400亩，蔬菜及药材4000余亩；蒲家山、姚湾两个村的新一轮退耕还林栽植面积600亩，我辖区延西高速宽幅林带栽植面积90亩；完善了我镇13个村土地确权颁证工作；做好重大动物疫病免疫工作，动物防疫工作以“一瘟、二疫、五病”为重点，突出抓好以牲畜口蹄疫和高致病禽流感为主的动物疫病防治工作，全镇免疫率、挂标率均为100%，制定下发《金锁关镇2016年春季动物防疫工作实施方案》，发防疫资料1300余份，培训群众436人次。

（二）社会发展。一是向区政府网站、微印台等累计上传50余篇信息，采纳30余篇。并在7月7日开设印台金锁微信公众号，发布信息30期47篇；开展了道德模范的评选工作，加强宣传力度，推荐群众身边的好人好事，并严格把关，层层评选；开展了移风易俗进村入户工作，制定和印发《推动农村移风易俗工作进村入户方案》，确定了3个村进行了示范创建；2016年1月1日至2016年2月23日，庆祝活动28场次，观看群众达到8100人，分别在烈桥村、姚湾村、袁家山村开展乡村春晚三次，参与群众500余人。配合市区演艺公司已在金锁关、烈桥、袁家山等村开展公共文化演出文艺节目10场次，观看群众1100余人。镇百姓大舞台专场活动定于8月26日演出，完成了铜川市第三届文化艺术节金锁关石林太阳花旅游宣传周活动任务。配合金锁中心幼儿园开展关爱儿童，庆祝节日文艺节目展演；参加区羽毛球、篮球、乒乓球比赛，并在羽毛球比赛中获得第二名的好成绩；举办镇机关、烈桥村、徐家沟村道德大讲堂活动，配合石头坡社区开展道德大讲堂活动；举办金锁关镇文化专干培训班；文化站免费开放率达到100%；完成文化产业增加值400万元。二是完成《2016年人口和计划生育工作目标责任书》任务。三是完成“食品安全示范区”、“质量强区”和“无传销区”创建任务，辖区“无传销村（社区）”创建率达到92%；加强食品药品监管工作：增加日常巡查频次，全年共检查58次；认真开展各项专项检查，全年开展各种专项检查37次，重点在春节等节假日专项整治检查，加强对校园周边环境整治，取缔无照无证经营26户。确保辖区不发生市场、质量与食品药品安全事故。四是为全镇共369户852人发放低保资金207286元（以12月基数为准）。为320户发放临时救助158000元。全年为102人发放医疗救助资金708267元。为322户355名残疾人每月发放生活补贴60元。为22名重度1级残疾人每月发放护理补贴120元；为81名重度2级残疾人每月发放80元护理补贴。为1583名70岁以上高龄老人发放补贴1069750元。为56名优抚对象发放资金373571元并为其办理优抚对象医疗证。对“三留守”人员进行了摸底并录入系统。完成撤并村工作任务。取缔非法乱建庙宇3处（背塔村的凤凰山庙、崔矿社区娘娘庙、柳树台村菩萨庙）。

（三）人民生活。一是农民人均可支配收入增长15%，达到12464元；城镇居民可支配收入增长9.6%，达到37002元；劳动力输出1100人，一次性创业补贴14人。二是城镇新增就业岗位274个，城镇失业率控制在3%以内。三是完成崔家沟村、何家坊村、姚湾村3个村的整村脱贫摘帽任务，2016年全镇实现脱贫413户、1161人；新成立崔家沟村、何家坊村、姚湾村3个互助资金协会。

（四）资源环境。一是全面完成“四创”工作任务。对210国道、305省线至金锁关石林景区22400平方米的墙体进行饰新。完成了210国道治污降霾工程，硬化门前路面1500余平方米，护坡2处120余方，挡墙110平方米，花坛3个，种植花草300平方，确保了“四创”工作顺利开展；加强镇区日常管理力度。与辖区各单位、商业门店、住户签订了“门前三包”责任书。修缮粉饰垃圾屋9座、公厕7座；加大了水源地保护力度，清理河道管网污水200多方。发放水源地保护告知书500余份，对一二级保护区7公里河道进行了全面清理，共铲除非法种植农作物8余亩，清理垃圾150余吨，修补围网25处。聘请了8名河道监管员，分段开展河道日常巡查；扎实开展大气污染治理工作。加强道路扬尘治理，春夏坚持每天洒水2次。及时制止违法焚烧秸秆行为。加大大气巡查力度，做好沿线的煤烟治理力度，发放冬季困难群众燃气补贴700户。二是加强对土地使用管理的监管力度。2016年共查处违法占地两起，占地约5.6亩；对铜黄施工后占地恢复进行全天候监督，现已全部恢复到位；配合区国土局对全镇的农用设施用地及“十三五”期间规划用地进行了全面统计和预留；加大矿产资源非法开采的查处力度，定期做好巡查，及时制止非法开采行为。认真完成地质灾害防治工作，编制《2016年金锁关镇地质灾害防治方案》，汛期确保完成了地质灾害隐患点（危险区）39户144人安全，开展具有规模的地质灾害防治应急演练1次。三是完成新一轮退耕还林600亩；完成了我镇辖区延西高速宽幅林带栽植任务，栽植面积90亩；年内无森林火灾发生，受害率不超过2‰，森林病虫害防治达到“四率”要求，没有毁林开荒、滥伐盗伐现象。

（五）社会安全。一是开展企业安全常规检查60余次，下达安全生产检查意见书90余份，指导企业现场及时整改并跟踪督查；发放安全知识宣传册600份，安全教育培训300人次，制作横幅16幅；开展了安全生产及“打非治违”大检查。二是分别与各村、单位签订了综治、维稳目标责任书，明确了今年各项工作任务，夯实了工作责任，保障工作经费，确保此项工作的有序开展；成立摩托车宣传分队一支，共计15辆，统一悬挂宣传彩旗。成立义务宣传分队一支共100人，统一佩戴红袖章入户宣传。打造红色宣传带一处，从纸坊到金锁社区悬挂横幅50条。建立一处120米的镇级宣传长廊，制作宣传展板50个。利用辖区单位LED进行平安宣传，重点对街道、国道210和省道305线的宣传，沿线共悬挂了100条宣传横幅，刷制了11条长效固定标语。走访群众1000余人次，开展了“平安建设进校园-小手拉大手”活动，发放了“平安建设倡议书”300余份。安排“红袖章”队员每日三次分组交叉上路，配合区综治办选的5名综治巡逻队员在镇区、人员密集的道路沿线开展巡逻。实现宣传工作“全覆盖”，形成了浓厚的平安建设宣传氛围；镇综治委坚持每月召开两次矛盾纠纷排查调处工作会议。定期排查、分析全镇不稳定因素及可能引起群体性事件的隐患。使我镇矛盾纠纷调处工作做到了早预防、早发现、早调处；完善了镇、村、组三级三调机制，努力做到小事不出组、大事不出村、难事不出镇，把矛盾化解在基层；积极将全镇公益性岗位治安巡逻队与公安派出所专职（辅警）联防队伍实行互联互动，交叉巡逻不断完善管理制度；巩固、提高技防设施的利用率，规范技防建设的台帐和资料；做好重点时期的稳控工作。在元旦、春节、以及国家、省、市、区两会召开等时期，将重点人员稳控作为工作重点，充分发挥“四道防线”作用，及时组织人员对涉军人员、失独家庭、非法融资等重点人员进行全面排查走访。同时制定应急处置预案，派专人汇总资料，及时上报区维稳办，并要求所有稳控工作人员严格按照我镇重点人员稳控责任表的分工，穷尽一切办法，始终将稳控对象纳入视野，稳控在当地，确保了重点时期全镇社会稳定；结合综治及平安建设宣传，加大反邪教宣传，在全镇建立反邪教宣传橱窗（宣传栏）60个，设立反邪教举报箱16个，印制反邪教宣传单8000份，宣传小卡片4000张。为全镇防范和处理邪教工作营造了一个良好的氛围。对去年排查出的25名“门徒会”和4名“全能神”教徒已全部进行矫正；村（社区）每周进行一次矛排工作登记，每半个月对矛盾纠纷排查情况进行统计，每月进行一次汇总。确保了全镇矛盾纠纷的及时化解。截至目前我镇38件信访事件网上登记率达到100%。已完成信访办公场所规范化建设。

3、印台区金锁关镇人民政府决算单位构成

纳入印台区金锁关镇人民政府2016年度决算范围的单位包括：

行政单位2个：印台区金锁关镇人民政府机关；印台区金锁关镇人民政府玉华办事处机关。

事业单位6个：印台区金锁关镇人民政府经济综合服务站；印台区金锁关镇人民政府社会保障服务站；印台区金锁关镇人民政府公用事业服务站；印台区金锁关镇人民政府玉华办事处经济综合服务站；印台区金锁关镇人民政府玉华办事处社会保障服务站；印台区金锁关镇人民政府玉华办事处公用事业服务站。

二、印台区金锁关镇人民政府2016年度部门决算情况

（一）收入支出决算总体情况

2016年决算总收、支 1727.16 万元，同比去年决算总收、支 1167.79 万元，增长 47.9 %，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加 559.37 万元。

1、收入总计 1727.16 万元。包括：一般公共预算财政拨款 1720.16 万元，主要是用于一般公共服务支出；政府性基金 7 万元，主要是用于其他支出；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转和结余 15.5 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转 15.5 万元。

2、支出总计 1727.16 万元。包括：基本支出 1543.16 万元，项目支出 184万元，年末结转和结余 15.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总计 1720.16 万元。包括：基本支出 1536.16万元，项目支出184万元。2016年一般公共预算财政拨款支出 1720.16 万元，较上年公共预算财政拨款支出 1147.79 万元，同比增长49.87 %，主要原因为基本支出增加424.91万元，项目支出增加147.46万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类:2010199其他人大事务支出0.6万元，主要用于机关人大相关工作支出；2010301行政运行809.36万元,主要用于机关工资福利，日常办公花费，职工个人和家庭补助等；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务358.1万元，主要用于机关工资福利，日常办公花费，职工个人和家庭补助等；2013299其他组织事务支出20.28万元，主要用于机关组织相关花费；2019999其他一般公共服务支出6.08万元，主要用于机关工资福利，日常办公花费；2070101文化-行政运行32.25万元，主要用于机关文化日常工作花费；2070199其他文化支出171.1万元，主要用于机关工资福利，机关文化日常办公花费；2079999其他文化体育与传媒支出11.4万元，主要用于机关工资福利，文化体育传媒工作日常办公花费；2080104人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出10万元，主要用于机关人事、社会保险等花费；2080208民政管理事务-基层政权和社区建设53.25万元，主要用于基层社区规范化建设花费；2110402自然生态保护-农村环境保护14.75万元，主要用于农村日常环境治理、保护花费；2111001能源节约利用-能源节约利用100万元，主要用于机关节能环保改造花费；2119901其他节能环保支出-其他节能环保支出40万元，主要用于机关工资福利、节能环保花费；2121203新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出- 土地整理支出 2万元，主要用于日常办公花费；2130199农业-其他农业支出14万元，主要用于机关工资福利、机关农业工作相关花费；2130299林业-其他林业支出5万元，主要用于机关林业工作相关花费；2130701农村综合改革-对村级一事一议的补助74万元，主要用于辖区各村村级一事一议事项花费；2296002彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出5万元，主要用于社会福利公益支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

按支出经济分类：30101基本工资 593.84万元、30102津贴补贴344.72万元、30103奖金16.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费86.28万元、30109职业年金缴费40.51万元；30201办公费151.02万元、30202印刷费 54.31万元、30203咨询费3.2万元、30204手续费3.17万元、30205水费16.09万元、30206电费 26.62万元、30207邮电费5.52万元、30208取暖费 2.56万元、30209物业管理费0.16万元、30211差旅费12.7万元、30213维修（护）费8.62万元、30214租赁费7.18万元、30215会议费 2.37万元、30216培训费3.29万元、30217公务接待费3.44万元、30220专用燃料费2万元、30221劳务费25.63万元、30222委托业务费15.3万元、30231公务用车运行维护费7.61万元、30239其他交通费用15.59万元、30241其他商品和服务支出39.75万元；30309奖励金2万元、30311住房公积金46.04万元。

（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

1、2016年机关运行经费341.77万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

2、2016年项目支出共计184万元，其中：1、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出办公设备购置8万元；2、文化体育与传媒支出-其他文化支出2万元；3、节能环保支出-能源节约利用100万元；4、农林水支出-农村综合改革对村级一事一议的补助74万元。

3、2016年政府采购采购金额 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.05万元，较上年减少4.63万元，减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，积极贯彻落实公车改革，减少单位公车的数量，节约了开支。其中：公务用车购置及运行维护费 7.61万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车维护费 7.61万元），主要用于公车下乡巡查、公务出行和突发事件发生的加油费、公车修理费；公务接待费 3.44万元，主要用于上级部门检查和指导工作机关廉政灶公务接待。

2、会议费 2.37万元，主要用于召开乡镇级大型会议及表彰会，如全镇经济工作会、党代会和人代会例会等。

3、培训费 3.29 万元，主要用于提高业务部门的业务技能。

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量8辆。

3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计 14 批次，公务接待累计940 人，国内公务接待费总额为 3.44 万元。

专业名词解释：

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区金锁关镇人民政府2016年度部门决算公开报表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区