印台区王石凹街道办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区王石凹街道办事处概况

　　印台区王石凹街道办事处位于铜川市印台区东北部，面积30.2平方公里，属黄土高原沟壑区，地形地貌较为复杂，非沟即梁。辖区现共有人口2.9万人，其中城镇居民2.14万人。街道办事处辖区6个行政村（王石凹、李家塔、陈家河、碳庄塔、傲背、苟村）和4个社区（西山、街南、街北、李家塔）。王石凹街道办事处行政机构设置“六办”，即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、质量安全监管办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。王石凹街道办事处事业机构设置“三站”，即经济综合服务站、社会保障事务站、公用事业服务站（科教卫生办公室、安监站）。

　　1、印台区王石凹街道办事处主要职责

　　（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。 

　　（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

　　（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

　　（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

　　（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 　　

　　（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

　　（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

　　（8） 完成区委、区政府交办的其他工作。

　　2、王石凹街道办事处2016年主要工作任务完成情况

　　（1）经济发展方面

　　一是完成固定资产投资6.4亿元，完成全年任务的102%。二是建成气象灾害预警广播站点6个，制定应急工作方案，完成了《2015年度气象防灾减灾目标责任书》确定的工作；三是实现乡村旅游接待人数4.4万人次，综合收入1250万元。四是合同利用市外资金5亿元，实际利用市外资金2.7亿元，实际利用省外资金2.7亿元，开发李家塔50兆瓦光伏项目1个。五是完成王石凹村观音堂组至余家河组道路硬化工程、李家塔村党俭组29户移民搬迁工程和东片4个村民小组饮水工程；李家塔采空区50兆瓦光伏电站建设项目，完成投资2.7亿元，去年市委书记郭大为、市长杨长亚在全市重大项目观摩活动中视察了此项目，市长杨长亚，代区长李亚莉到王石凹调研了王石凹遗址公园项目。六是种植中药材3805亩，完成全年任务的152.2%；种植粮食9125亩，产量达到3046吨，完成全年任务的140.4%；种植油菜1000亩，产量达到102吨，完成全年任务的127.5%；种植蔬菜1547亩，产量达到2000吨，完成全年任务的154.7%；食用菌产量达到102吨；春秋两季动物防疫率、挂标率、建档率均达到100%，并得到上级主管部门的充分肯定，完成了《2015年度镇办农畜产品质量安全监管目标责任书》确定的工作任务。

　　（2）社会发展方面

　　一是科技工作全面推进。开展“科技之春”、科技下乡等活动，全年召开科技工作专题会议3次，建立傲背村、明星机具科技示范点2个，开展技术培训，培训农民2124人，加强知识产权法规宣传，申请专利6件。二是辖区小学阶段适龄儿童辍学率为零，初中阶段辍学率为1.6%。学前教育入园率达到90%，完成义务教育均衡发展暨“双高双普”年度工作任务。三是文化事业蓬勃发展。全办有各类群众文化业余队员1000余人，与辖区单位协作，已开展王石凹“百姓舞台”演出3场，演出节目40个，观看群众5000余人次；为辖区内各村（社区）放映电影80余场，实现文化产业增加值累计604.4万元，增长31%。四是计划生育工作常抓不懈。全年我办共出生83人，出生率为3.41‰。符合政策生育率100%，出生人口性别比为103%；重点对象“三查”率为100%，统计误差率为零。去年共申请办理二胎生育指标11人，准确率为100%。免费为育龄群众开展生殖健康普查普治，共普查546例，发现疾病42例，治疗22例，建档率100%。为19户独生子女领证户和双女绝育户子女进行了中考加分。免费为全办453户一孩户和双女户意外伤害保险办理工作。落实了全办13人退休职工独生子女父母每月106元的补助金。五是食品卫生工作稳步提高。2015年新型农村合作医疗筹集资金268980元,民政补助1700元，计生补助5320元，共计276000元。农民知晓率100%，参合人数2783人，参合率达96.02%。完善了食品安全监测网络，坚持每月向区食品安全管理局报告工作开展情况，去年无食品安全事故发生。六是完成了第九届村民委员会换届选举工作。

　　（3）人民生活方面

　　一是农民人均纯收入11380元，完成全年任务的146%；城镇居民可支配收入59317.8元，完成全年任务的189.7%。二是积极开展技能培训，开展下岗失业无业人员技能培训690人，新增城镇就业岗位338个，城镇失业率控制在2.8%以内。三是认真开展扶贫建档立卡“回头看”工作，对贫困户重新进行识别和审定，机关干部全面走访贫困户，完成了154人脱贫任务，区委书记赵富祥到王石凹走访贫困户，视察精准扶贫工作；加强了傲背村扶贫互助资金理事会、监事会，傲背村互助资金协会的账务移交财政所，确保资金安全运行。

　　（4）资源环境方面

　　一是开展环境治理活动，每月对各村组织4次环境卫生考核检查，限期进行整改。主动清理自家门前积存的垃圾80余吨、柴堆30余处、粪堆13处。同时每周落实专人对公路沿线卫生进行清理和保洁，拆除有碍观瞻的危旧建筑物3处，清理建筑垃圾300余吨。在环境治理过程中，通过发放宣传材料2000余份、制作宣传牌12块、悬挂横幅14条、刷写固定标语15余条，办板报10期等形式，对群众进行广泛的宣传教育，利用王石凹矿广播每天下午6点进行定点播放宣传，为创卫工作营造了浓厚的氛围，极大地激发了广大群众参与创卫工作的热情，创卫工作成效显著。二是完成耕地保有量11400亩，基本农田保护面积4018.2亩。积极推进地质灾害防治高标准“十有县”建设；加强地质灾害工作，促进社会和谐稳定。在全区率先完成了农村土地承包经营权确权颁证工作。建立傲背村土地流转示范基地。三是完成干杂果经济林230亩，改造提升658亩，义务植树100亩；做好森林资源保护相关工作，我办与各农户签订管护目标责任书800余份，张贴禁火令500余份，刷写长效宣传标语10条，和每户签订森林防火承诺书4247份，组建了100人的防火抢险队和50人的半专业应急扑火队，配备配齐了各类防火设施，为扑火灭火提供有力的设施保障，保证了人民群众生命财产安全。森林病虫害防治达到“四率”要求。

　　（5）社会安全方面

　　一是严格落实安全生产责任制，不断加大煤矿、非煤矿山和道路交通等行业和领域的安全监管，坚决消除各类安全隐患。坚持每月至少检查一次，并根据上级部门要求，做好安全生产各项工作，去年共下发整改意见书58份，提出整改意见74条，目前已全部整改到位。通过了省级安全社区创建验收。二是经常开展矛盾纠纷排查调处，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到小纠纷不出村（社区）、大纠纷不出办事处；以积极稳妥的姿态处理好有关人员的上访问题，认真落实“五定五包”一查责任制，抓好重大节日及重大活动期间的维稳和安保工作，召开专题会议，分门别类制定稳控方案。及时妥善处理好人民内部矛盾，严格控制群体性事件发生。畅通网上信访渠道，截至目前网上受理案件21起，办结18起，还有3起正在办理中。加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动和“法轮功”等邪教组织，建立健全了治安防控网络体系，层层落实责任，按照全区安排部署，招募组建了5人组成的专职群防队员队伍，加强巡逻防范工作力度，同时由各村、社区组建了10支队伍，开展平安创建活动，为广大人民群众创造了安居乐业的良好环境。

　　3、印台区王石凹街道办事处决算单位构成

　　纳入印台区王石凹街道办事处2016年度决算范围的单位包括：行政单位1个：印台区王石凹街道办事处

　　事业单位3个：王石凹街道办事处农业综合服务中心，王石凹街道办事处文化广播电视服务站， 王石凹街道办事处人口和计划生育服务站。

　　二、印台区王石凹街道办事处2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支684.34 万元，同比去年决算总收、支608.95 万元，增长12.38%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加75.39万元。

　　1、收入总计684.34万元。包括：一般公共预算财政拨款 666.34万元，主要是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出和农林水支出等。上年结转和结余18万元，主要是一般公共预算财政拨款。      

　　2、支出总计684.34万元。包括：基本支出684.04万元，年末结转和结余0.3万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计684.34万元。包括：基本支出681.04万元，项目支出3万元。2016年一般公共预算财政拨款支出684.34万元，较上年一般公共预算财政拨款支出608.95万元，同比增加12.38%，主要原因为行政运行费用增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　⑴按支出功能分类: 2010301行政运行470.24万元，主要用于日常事务的支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.7万元，主要用于日常办公事务的支出； 2010699 其他财政事务支出2万元，主要用于日常工作；2013299 其他组织事务支出7.14万元，主要用于党建日常工作；2070199其他文化支出16.4万元，主要用于文化活动的支出；2079999 其他文化体育与传媒支出4.56万元，主要用于文化室的创建；2080208基层政权和社区建设56万元，主要用于基层政权和社区建设工作；2110402 农村环境保护6万元，主要用于美丽乡村建设工作；2130199 其他农业支出20万元，主要用于发展农村工作；2130205 森林培育10万元，主要用于义务植树工作；2130399 其他水利支出4万元，主要用于水利建设、防御工作；2130701 对村级一事一议的补助40万元 ，主要用于村级公共公益事业建设工作。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类： 30101基本工资187.91万元；30102津贴补贴112.61万元；30103 奖金8.23万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元；30109 职业年金缴费5.22万元， 30201办公费97.1万元；30202印刷费68万元；30203咨询费2万元；30204手续费1万元；30205水费2万元；30206电费11.06万元；30207邮电费2.55万元；30211差旅费2.5万元；30213维修（护）费23.8万元；30214 租赁费1.61万元；30215会议费1.28万元；30216培训费0.54万元；30217公务接待费2.06万元；30226 劳务费65.7万元；20228 工会经费10万元；30231公务用车运行维护费5.46万元；30239 其他交通费用18万元；30299其他商品和服务支出29.31万元；30305 生活补助7.7万元；30311 住房公积金2.34万元。

　　(三)机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费255.21万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计3万元，其中：办公设备购置3万元；2016年无政府采购支出。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.52万元，主要原因为：其中：公务用车购置及运行维护费5.46万元（公务用车维护费5.46万元），主要用于车辆日常的维修、加油；公务接待费2.06万元，主要用于日常事务的接待。

　　2、会议费1.28万元，主要用于各种会议的办公用品。

　　3、培训费0.54万元，主要用于开展各种事务的培训。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位无出国（境）。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计85批次，公务接待累计500人，国内公务接待费总额为2.06万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区王石凹街道办事处2016年度部门决算公开报表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区