铜川市规划局印台分局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、铜川市规划局印台分局概况

　　铜川市规划局印台分局成立于2010年12月，属行政单位，内设综合办公室，经费管理方式为全额预算。

　　1、铜川市规划局印台分局主要职责

　　（1）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规、政策和规定；研究制定印台区城乡规划并组织实施和进行监督检查。

　　（2）在市域城镇体系规划的指导下，依照铜川市城市总体规划，负责印台区专业规划、详细规划编制的协调、配合工作；按审批权限规定负责印台区各类建设项目的选址定点初审工作。

　　（3）负责印台区规划范围内各类建设用地规划的实施管理，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

　　（4）负责进入印台区规划设计队伍和城市雕塑队伍的资质管理工作。

　　（5）负责印台区规划范围内勘测行业及资质的管理工作。

　　（6）分管印台区规划的监督检查工作，协调查处规划违法案件。

　　（7）在上级规划行政主管部门的指导下，负责印台区城市规划的科学技术、宣传和教育工作。

　　（8）指导村庄、集镇、建制镇的规划编制工作；负责村镇规划实施的监督检查工作。

　　（9）承办区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　2、铜川市规划局印台分局2016年主要工作任务完成情况

　　（1）做好重点建设项目的规划服务工作

　　继续加强对美丽乡村规划的指导工作；为金锁关何家坊村乡村旅游项目、红土镇崾先村乡村旅游基础设施项目、印台街道办事处顺金社区老年人日间照料中心建设项目、陈炉陶瓷工业园区循环改造项目、陈炉镇新镇区一期基础设施建设项目等29个项目办理了报项目所需的规划选址意见；为“四百”项目做好保障服务工作。梳理我区项目18个，并建立了重点项目推进台账。我局深入项目现场，逐一了解项目审批进度，就项目审批过程中存在的问题进行了详细的说明，与项目单位进行协商，使项目审批有效推进　　。

　　（2）严把初审关，做好日常规划管理工作

　　共完成了3个项目建设用地规划许可证的初审和上报工作，核发了《建设工程规划许可证》7个，出具项目选址意见书3个，单体设计方案2个。

　　（3）加强规划编制工作，优化空间布局

　　配合市规划局完成了全市两河流域综合整治总体规划；根据渭河流域综合治理的要求，完成了雷家沟景观规划；完成了金锁关遗址广场初步设计编制工作。

　　（4）强化规划执法工作，加大对辖区建设活动的监管

　　先后对印台区城市规划区范围内15个建筑工地进行了执法检查，截至目前，共查处违法建设行为11起，下发停工通知书10份，并每月向市局报送《规划执法和案件处理情况统计表》，组织工程定线6次，基槽验线2次，有效的预防了违法建设行为。

　　3、铜川市规划局印台分局决算单位构成

　　纳入铜川市规划局印台分局2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：铜川市规划局印台分局

　　二、铜川市规划局印台分局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支208.9万元，同比去年决算总收、支71.56万元，增长191.92%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计208.9万元。包括：一般公共预算财政拨款175.41万元，主要是区级财政当年拨付的公共预算资金的财政拨款；政府性基金30万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转和结余3.49万元，主要是上年度尚未列支，结转到本年仍按原用途规定使用的各类资金。

　　2、支出总计208.9万元。包括：基本支出106.9万元，项目支出100万元，年末结转和结余2万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计175.9万元。包括：基本支出75.9万元，项目支出100万元。2016年一般公共预算财政拨款支出175.9万元，较上年公共预算财政拨款支出68.07万元，同比增长158.41%，主要原因为基本支出、项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2119901其他节能环保支出3万元，主要用于公用经费；2120201城乡社区规划与管理170.9万元，主要用于正常运转经费；2130399其他水利支出2万元，主要用于公用经费。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出30.14万元。其中30101基本工15.28万元、30102津贴补贴12.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1.56万元、30109职业年金缴费0.62万元；302商品和服务支出37.6万元。其中30201办公费3.67万元、30202印刷费2.06万元、30203咨询费0.3万元、30204手续费0.01万元、30205水费0.2万元、30207邮电费0.2万元、30211差旅费1.04万元、30213维修（护）费0.31万元、30214租赁费0.55万元、30216培训费0.9万元、30217公务接待费0.27万元、30227委托业务费26.51万元、30231公务用车运行维护费0.19万元、30239其他交通费用0.19万元、30299其他商品和服务支出1.2万元。303对个人和家庭的补助6.31万元。其中30307医疗费1.69万元、30311住房公积金2.8万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.82万元。310其他资本性支出1.85万元。其中31002办公设备购置1.85万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费39.45万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用。

　　2、2016年项目支出共计100万元，其中：印台小城镇规划100万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.46万元，较上年减少0.91万元，减少的主要原因为：控制缩减日常开支，公务接待及公务车运行减少。其中：公务用车购置及运行维护费0.19万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0.19万元），主要用于购汽油、过路停车费及车辆日常维护费；公务接待费0.27万元，主要用于一般公务接待费用。

　　2、会议费0万元。

　　3、培训费0.9万元，主要用于单位人员业务培训。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计4批次，公务接待累计56人，国内公务接待费总额为0.27万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市规划局印台分局2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区