铜川市国土资源局印台分局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、铜川市国土资源局印台分局概况

　　铜川市国土资源局印台分局为市国土资源局派出机构，科级建制，全额预算单位。铜川市国土资源局印台分局内设办公室、建设用地管理股、规划耕保和地籍管理股、矿产管理股、执法监察股、地质环境股6个股室，下属滑坡工作办公室、统一征地办公室、国土资源发展中心、执法大队、移民（脱贫）搬迁办公室五个事业单位。

　　1、铜川市国土资源局印台分局主要职责

　　（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

　　（二）组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其它专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

　　（三）受市局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

　　（四）贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

　　（五）拟定全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

　　（六）严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

　　（七）负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

　　（八）拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害保护地质遗迹、地质环境。

　　（九）负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

　　2、2016年主要工作任务完成情况

　　（1）建立健全了耕地保护和基本农田保护台账，层层签订了目标责任保护书，把保护任务分解到镇办，夯实了保护责任，2016年末全区耕地保有量24.4万亩，基本农田保护面积17.985万亩。

　　（2）落实了耕地占补平衡，实现了“占一补一”， 2个占补平衡项目已通过市局验收，新增耕地面积517.872亩；扎实做好土地整治，完成了马家河等4个高标准基本农田建设项目；完成了焦坪露天矿等7个矿山地质环境治理项目和地质灾害应急治理项目；申报山水林田湖项目1个。

　　（3）积极服务重点项目用地，对全区2016年用地项目进行了统计，上报了2016年13个拟报批建设用地项目，积极做好用地保障，盘活存量用地234.9亩。

　　（4）快速推进永久基本农田划定工作，通过调整划定，城市周边的基本农田保护率由原来的33.43%提高到86.45%，划定数据已报部审核通过。

　　（5）完成了西路家料石厂等7处采矿权的出让、登记工作；对鼎鑫煤矿等6处采矿权的矿业权登记进行了审核上报；开展了开山采石及粘土砖厂整治，注销关闭了3处采石场和2处砖厂，编制了《铜川市印台区第三轮矿产资源规划》。

　　（6）对1处高岭土、2处砂岩、4处砖瓦用粘土的资源储量进行了核实；督促7个国有大中型矿山企业编制了《矿产资源储量年报》；完成了38家矿山企业开发利用和储量统计工作。

　　（7）完成了矿山企业年检工作，29家矿山企业年检率、实地检查率、年检抽查率、年检不合格矿山处理到位率和上级年检矿山初审率均达到了100%；采矿权新立、延续、变更矿山的地质环境治理保证金存储率达到100%。

　　（8）组织专家对地质灾害隐患点进行了排查，确定了28个地质灾害点，印发了《2016年地质灾害防治工作方案》，与各镇办签订了《2016年地质灾害防治目标责任书》，落实了20名责任领导、24名责任人、30名监测人。

　　（9）组织开展了12次应急避险演练，参与演练人数1930余人，发放宣传资料2100余份，任务完成率120%，通过演练达到了检验、宣传应急预案和实战练兵的效果。

　　（10）开展了三次移民（脱贫）搬迁对象识别和调查摸底工作，全区共有搬迁群众4026户13115人，实际完成搬迁1196户，其中扶贫搬迁完成957户，避灾搬迁完成239户，完成全年搬迁任务的120%。

　　（11）完成了2015年卫片执法监督检查工作。违法新增建设用地占用耕地面积占全部新增建设用地占用耕地面积的比例为0.69％；矿产卫片较去年违法案件由3宗下降为2宗，下降33%，确保了不被约谈和问责。

　　（12）利用“春雷执法”专项行动、卫片执法监督检查和法制宣传培训等活动，全年共执法巡查80余次，其中联合执法20余次，阻止轻微违法行为50多起；全年共立案查处国土资源违法行为10起，其中土地违法案件6起，矿产违法案件4起。

　　3、铜川市国土资源局印台分局决算单位构成

　　纳入铜川市国土资源局印台分局2016年度决算范围的单

　　位包括：

　　行政单位1个：铜川市国土资源局印台分局。

　　二、铜川市国土资源局印台分局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支1489.04万元，同比去年决算总收、支2041.5万元，减少27.06%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支减少。

　　1、收入总计1489.04万元。包括：一般公共预算财政拨款1478.44万元，主要是区财政当年拨付的公共预算资金的财政拨款；政府性基金0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转和结余10.6万元，主要是以前年度尚未列支，结转到本年仍按原用途规定使用的各类资金。

　　2、支出总计1489.04万元。包括：基本支出227.4万元，项目支出873.04万元，年末结转和结余388.6万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计1100.44万元。包括：基本支出227.4万元，项目支出873.04万元。2016年一般公共预算财政拨款支出1100.44万元，较上年公共预算财政拨款支出747.01万元，同比增长47.31%，主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2119901其他节能环保支出3万元，主要用于节能环保项目前期工作费；21300504农村基础设施建设500万元，主要用于扶贫及移民搬迁项目建设；2200101行政运行224.4万元，主要用于我局的基本运行支出；2200104国土资源规划与管理20万元，主要用于土地规划的修编和基本农田的划定；2200106土地资源利用与保护25万元，主要用于耕地保护；2200111地质灾害防治10万元，主要用于地质灾害防治；2200113地质及矿产资源调查5.3万元，主要用于矿产资源规划的编制；2299901其他支出312.74万元，主要用于退还新增费。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出201.63万元。其中30101基本工资76.13万元、30102津贴补贴108.98万元、30103奖金9.32万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元、30109职业年金缴费2.06万元；302商品和服务支出14.68万元。其中30201办公费3万元、30204手续费0.04万元、30205水费0.53万元、30207邮电费1.22万元、30208取暖费1.13万元、30215会议费0.69万元、30217公务接待费0.38万元、30226劳务费3.30万元、30231公务用车运行维护费1.12万元、30239其他交通费用3.27万元；303对个人和家庭的补助11.09万元。其中30311住房公积金11.09万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费14.67万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计873.04万元，其中：1、耕地保护项目25万元。2、地质灾害防治项目10万元。3、地质及矿产资源调查项目5.3万元。4、国土资源规划与管理项目20万元。5、扶贫及移民搬迁项目500万元。6、退还康元水泥有限公司新增建设用地有偿使用费312.74万元。

　　3、2016年政府采购金额2.6万元，采购项目为电脑、打印机、相机、文件柜等。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.5万元，较上年减少0.09万元，减少的主要原因为：出台了三公经费管理办法，规范了三公经费的使用。其中：公务用车购置及运行维护费1.12万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费1.12万元），主要用于车辆油修费；公务接待费0.38万元，主要用于上级检查等公务接待。

　　2、会议费0.69万元，主要用于全区永久基本农田划定工作会议、全区地质灾害防治工作会议等。

　　3、培训费0万元。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计19批次，公务接待累计90人，国内公务接待费总额为0.38万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市国土局印台分局2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴