印台区环境保护局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区环境保护局概况

　　铜川市印台区环境保护局成立于1999年10月，命名为铜川市郊区环境保护局，为区政府直属行政机构，科级建制。2002年12月，经市机构编制委员会会议决定，对环境保护行政管理体制进行调整理顺，县区环境保护机构实行市以下垂直管理的行政体制，局内设办公室、财务室及事业单位印台区环境监察大队，经费为全额预算。

　　1、印台区环境保护局主要职责

　　（1）贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制本县区环保规划、计划，并组织实施。

　　（2）负责辖区内的大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。

　　（3）组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。

　　（4）监督实施环境保护目标责任制、排污许可等制度，参与当地政府环境与发展综合决策。

　　（5）负责本县区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法各类环境调查工作、教育和业务培训工作。

　　（6）负责县区生态环境保护和农村环境保护工作。

　　（7）完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

　　2、印台区环保局2016年主要工作任务完成情况

　　（1）扎实推进污染减排工作。全年完成化学需氧量170吨，完成全年任务的102%；氨氮24吨，完成全年任务的105%；二氧化硫100吨，完成全年任务的 105%；氮氧化物20吨，完成全年任务的112%。

　　（2）扎实推进大气治理工作。投资42.6万元建成了全区治污降霾网格信息化管理平台;落实了“一企一策”工业污染源强化控制监管机制，对辖区42家中小微污染企业实行精细化管理，超额完成市上下达我区的污染企业废弃建(构)筑物拆除任务;拆除燃煤锅炉19台，印台区城市建成区内燃煤锅炉已全部“清零”，三年累计共拆除出燃煤锅炉105台；要求辖区5家在建工地严格按照“六要四禁止”和“十二条措施”等规章施工；在全区开展餐饮门店专项整治行动，加强秸秆禁烧工作力度，强化监管，努力实现“不着一把火，不冒一缕烟”。我区空气优良天数全年达240天。

　　（3）扎实推进渭河流域治理。开展了柳湾水源地专项整治，坚持每周组织监察人员深入水源地检查2次以上，加大对水源上游铜黄高速公路、铜川北服务区等重点企业的监管频次，确保污染防治设施正常运转，实现达标排放，确保漆水河三里洞出境断面水质达到水功能区要求。

　　（4）扎实推进农村环境整治。本年度我局实施了农村环境综合治理项目，已通过市级验收。

　　（5）扎实推进环境监管执法。开展环境保护大检查、执法大练兵活动，清理违规建设项目、玉华片区专项整治等多项专项执法行动，严厉打击各类环境违法行为。全年未发生较大以上环境污染事件，环境安全得到有效保障。

　　（6）扎实推进项目环评审批。严格执行“三同时”制度，加大建设项目“三同时”执行情况检查力度，对治污设施不到位的企业，坚决不予验收。

　　（7）扎实推进涉固危废管理。共检查7类涉危险废物企业，共出动执法人员126余人次，检查企业20余家，确定涉危险废物企业4家，加强了对以上企业的监督检查，确保其按照要求完善资料，严格按照要求收集、处置、转运等。

　　（8）扎实推进辐射环境监管。采用全面排查和重点抽查相结合的方式对辖区一九四队、妇幼保健院等12家核技术使用单位进行现场检查，严格落实各项辐射安全监管措施，做到规范操作、及时启动、安全处置，切实保障区域辐射环境安全。

　　3、铜川市印台区环境保护局的决算单位构成

　　纳入铜川市印台区环境保护局2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：铜川市印台区环境保护局。

　　事业单位1个：印台区环境监察大队。

　　二、印台区环境保护局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支973.64万元，同比去年决算总收、支145.45万元，增长569.4%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计973.64万元。包括：一般公共预算财政拨款969.44万元，主要是行政运行费、环保项目及污染治理资金；政府性基金0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转和结余4.2万元，主要是上年度尚未列支，结转到本年使用的资金。

　　2、支出总计973.64万元。包括：基本支出144.26万元，项目支出827.88万元，年末结转和结余1.5万元　　。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计972.14万元。包括：基本支出144.26万元，项目支出827.88万元。2016年一般公共预算财政拨款支出972.14万元，较上年公共预算财政拨款支出141.25万元，同比增长588.45%，主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2110101行政运行144.26万元，主要用于工资福利及商品服务支出；2110307排污费安排的支出17.88万元，主要用于排污费支出；2110402农村环境保护700万元，主要用于农村生态保护；2111101环境监测与信息10万元，主要用于空气质量自动监测站运行费；2111103减排专项支出50万元，主要用于农村环境整治支出；2111199其他污染减排支出30万元，主要用于治污降霾支出；2120501城乡社区环境卫生20万元，主要用于水源地环境整治。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出123.45万元。其中30101基本工资59.69万元、30102津贴补贴47.78万元；30103奖金4.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.08万元；30109职业年金缴费3.23万元。302商品和服务支出12.18万元。其中30201办公费2.8万元、30202印刷费1.39万元、30207邮电费1.84万元、30211差旅费1.1万元、30217公务接待费0.98万元、30231公务用车运行维护费3.75万元。30239其他交通费1.07万元。303对个人和家庭的补助8.63万元。其中30304抚恤金3.75万元、30311住房公积金4.88万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费12.18万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等费用。

　　2、2016年项目支出共计827.88万元，其中：（1）农村环境综合整治项目700万元；（2）排污费支出17.88万元；（3）污染减排项目支出90万元；（4）水源保护项目20万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.73万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因为：印台区域面积较大，2016年环境执法监管频繁，环保工作督查较多，预算支出限额不能满足实际工作需要。其中：公务用车购置及运行维护费3.75万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费3.75万元），主要用于执法车辆油修费；公务接待费0.98万元，主要用于上级部门检查工作业务便餐费。

　　2、会议费0万元。

　　3、培训费0万元。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计33批次，公务接待累计230人，国内公务接待费总额为0.98万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区环境保护局2016年度部门决算公开报表.xls.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴