印台区交通运输局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区交通运输局概况

　　铜川市印台区交通运输局是印台区主管全区道路交通运输工作的行政部门。局机关辖交通战备办公室，下属单位有区农村公路管理站、区道路运输管理所和区高速公路指挥部办公室。内设综合办公室、安全生产办公室、项目管理办公室、法制科和路政运政科，主要承担全区农村公路建设养护、道路运输管理、交通战备和高速公路建设环境保障等工作。

　　1、印台区交通运输局主要职责

　　(1)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施。拟订全区公路及农村客运行业发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

　　(2)根据国家、省、市、区交通及公路发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展建设计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

　　(3)承担全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常管理工作；负责区域内农村公路的路政管理和超限治理等工作。

　　(4)承担农村公路建设的质量监督责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量的管理。负责本系统安全生产监督管理等工作。

　　(5)承担全区道路运输管理工作责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责本行政区域内道路旅客及货物运输（不含危险货物运输）、道路客货运站（场）经营，机动车维修经营、驾驶员培训经营的行政许可和监督检查。承担公路超限超载源头治理工作。

　　(6)承担公路行业安全生产和应急管理工作责任。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内国、省干线路网运行监测和协调。承担国防动员和交通战备有关工作。

　　(7)承担交通运输信息化建设责任，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。

　　(8)负责全区交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

　　(9)完成区政府交办的其他工作。

　　2、印台区交通运输局2016年主要工作任务完成情况

　　（1）公路项目建设全面完成。广阳至东坡公路改建工程全面完工，铺筑水泥路4.8公里，完成投资350万元；金锁何家坊至石林公路改建工程全面完成，建设水泥路3.2公里，完成投资208万元；完成了铜傲路董家河桥改造工程，完成投资165万元；完成了史周路、富红路、尖陈路、宜上线、广阳武村农村公路养护工程，完成投资296万元；完成通村路完善工程，完成投资439万元；完成柳湾至西村、庞河至枣园、西王至冯家塬生命防护工程，完成投资240万元；完成了周陵至三里洞公路8.5公里路基工程，完成投资2000万元；完成了郭秀明教育基地红土至惠家沟二级公路6公里路基清表。周陵至军台岭公路顺利开工正在进行征地拆迁；军台岭至潘家河和史家河至傲北公路完成招投标工作即将开工建设；8条通村公路工程全面开工，其中金锁关镇徐家沟、冯家渠至蒲家山公路已完成，其余6个项目正在施工当中；2016年农村公路养护工程已开工建设，通村公路完善工程正在进行招标，农村公路生命防护工程正在做招标前期工作。成立了309省道川口至陈炉公路建设指挥部和环境保障工作小组，309省道川口至陈炉公路征地拆迁进展顺利，完成了建设用地征迁并交付，目前进入征迁款项兑付阶段。

　　（2）公路养护质量大幅提高。以“好路杯”活动为载体，积极落实农村公路养护“两个纳入”，实施公路养护目标管理，推进公路干线化养护，抓好“四好农村路”建设，完成了黄陈路、前蒲路的道路绿化，绿化里程18公里。完成了品牌路孙井路创建和文明示范路前蒲路的建设。扎实开展精细化养护，完成干线化养护里程123.6公里，公路养护工程质量合格率达100%，单点合格率达到90%以上，关键指标抽查合格率达到92%以上，整修路肩296公里，清理水沟6.8平方米，清扫路面88万平方米，清理垃圾1.3万立方米，清理涵洞25个，修补坑槽1175.4平方米。11月上旬完成了全区各路段防滑料储备，公路养护任　　务全面完成。

　　（3）路运政巡查力度不断加强。路政坚持每月28天以上的经常性、全面性巡查，查处路政事案25起，结案23起，结案率92%；清理公路两侧非公路标志46处，拆除违法建筑16处，规范控制区建筑21处，封闭违章道口6处，办理行政审批4起。运政坚持源头管理与专项重点整治相结合，加强日常巡查，开展了经营质量信誉考核工作，出动执法人员1952人次，检查车辆6814辆，审验货车1690余辆，年审客车111辆，检查客运站场、货运市场，维修市场、驾培机构共计82次，整改问题112个。

　　3、印台区交通运输局决算单位构成

　　纳入印台区交通运输局2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：印台区交通运输局。

　　事业单位2个：印台区农村公路管理站；印台区运输管理所。

　　二、印台区交通运输局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支2356.73万元，同比去年决算总收、支1450.13万元，增长62.52%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计2356.73万元。包括：一般公共预算财政拨款2068.16万元，主要是财政拨款；政府性基金0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转和结余288.57万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

　　2、支出总计2356.73万元。包括：基本支出342.62万元，项目支出924.11万元，年末结转和结余1090万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计1266.73万元。包括：基本支出342.62万元，项目支出924.11万元。2016年一般公共预算财政拨款支出1266.73万元，较上年公共预算财政拨款支出1161.56万元，同比增长9.05%，主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2130142农村道路建设5万元、2140101行政运行138.64万元、2140103机关服务203.98万元、2140104公路新建115.87万元、2140105公路改建350万元、2140106公路养护308万元、2140199其他公路水路运输支出145.24万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出294.24万元。其中30101基本工资138.14万元、30102津贴补贴111.41万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元、30109职业年金缴费14.68万元、30199其他工资福利支出0.02万元；302商品和服务支出27.35万元。其中30201办公费1.68万元、30202印刷费0.52万元、30206电费1.58万元、30207邮电费0.38万元、30208取暖费0.2万元、30213维修（护）费13.76万元、30215会议费0.7万元、30216培训费0.29万元、30217公务接待费0.16万元、30231公务用车运行维护费4.26万元、30239其他交通费用3万元、30299其他商品和服务支出0.82万元；303对个人和家庭的补助21.03万元。其中30304抚恤金0.42万元、30305生活补助6.12万元、30311住房公积金14.48万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费17.71万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计924.11万元，其中：1、农村道路建设（红惠路水毁工程）5万元；2、公路新建（305东门户景观路建设）115.87万元；3、公路改建（姜女祠景观路改建工程）350万元；4、公路养护308万元；5、其他公路水路运输支出145.24万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.42万元，较上年减少0.49万元，减少主要原因为：控制招待费支出，提高效率，减少不必要的车辆外出。其中：公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4.26万元），主要用于汽车油费；公务接待费0.16万元，主要用于省市检查便餐接待。

　　2、会议费0.7万元，主要用于举办运政业务培训。

　　3、培训费0.29万元，主要用于道路运输车辆技术管理培训。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量6辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计1批次，公务接待累计20人，国内公务接待费总额为0.16万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区交通运输局2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区