印台区农业局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区农业局概况

　　印台区农业局成立于1980年5月，是区政府综合管理农业和农村工作的职能部门，承担着全区农业行政执法、农业科技推广、农业机械化、农业区划、农业产业化发展、农民学历教育、人工影响天气、动植物防疫、检疫农村能源等项工作。

　　农业局内设综合办公室、农业股、畜牧股、美丽乡村办公室、园区办（项目办）、科教股6个股室，下辖农村经济管理站、气象科学站、农业广播电视学校、农业综合执法大队、农产品质量安全检测中心、能源办、一村一品办公室、信息站、农业环境监测站、畜牧推广站、动物卫生监督所、动物疫控中心、农技推广中心、农机安全管理站、种子管理站等15个局属事业单位。

　　1、印台区农业局主要职责

　　⑴贯彻执行国家和省、市、区有关农业和农村工作的方针、政策和法规；

　　⑵研究制定和实施农业生产及农村经济发展规划、调查研究农业和农村工作中的新问题、新情况，为区政府决策提供依据；

　　⑶指导农村产业结构布局调整，负责重大农业项目、农用物资、资金的调配和使用；

　　⑷统筹安排重大农事活动和农业服务体系建设；

　　⑸负责农业新技术推广，病虫害测报防治，植物检疫，农机管理，畜禽防疫检疫，防雹增雨，农药、化肥、种子的质量监测和执法监管等业务；

　　⑹负责农民负担监督、农村合作经济组织的经营管理、农村科技培训、农民技术职称评审管理、农业产业化、农业区划等工作。

　　2、印台区农业局2016年主要工作任务完成情况

　　⑴农业产业结构进一步优化。一是粮油生产稳中有增。完成粮油总面积14.9万亩，其中小麦6.9万亩，玉米8万亩；总产3.1万吨，其中小麦1.07万吨，玉米总产2.03万吨。二是畜牧产业发展迅速。春秋两季动物防疫工作顺利通过市区两级检查验收，防疫密度、挂标率、建档率均达到100%；创建省级肉牛标准化示范场、市级生猪标准化示范场各1个；预计年末全区生猪存栏2.3万头，牛存栏1万头，羊存栏1万只，禽存栏91万羽；三是特色产业不断壮大。完成蔬菜面积2.36万亩，产量2.84万吨；建成背塔村川乌、太和寺丹皮规范化种植示范点2个，培育中药材种植大户5户，全区中药材留存面积已达到1.1万亩。

　　⑵美丽乡村创建效果明显。2016年我区美丽乡村创建工作涉及周陵示范片区和惠家沟、塬圪塔等10个行政村，建设内容包含基础设施建设、生态环境治理、产业发展支撑、社会公共服务、特色服务建设等5大类80项建设内容，目前累计投资约1.7亿余元，周陵示范片区相继建成周陵至新桥公路工程、垃圾污水处理、片区绿化、樱桃广场和寇准广场等建设任务；在片区建成垃圾回收利用屋2座，装备垃圾车3台，配备户用垃圾桶468件，添置公共垃圾桶50个，建设污水处理系统2套，对周陵村麻庄组实施了立面改造。创建村重点实施了农村环境综合整治项目，已建成垃圾中转站10个，为各村配备了户用垃圾桶、垃圾转运箱、勾臂式垃圾清运车等环卫设施；并投资180万元实施了各创建村绿化和惠家沟村秀明花谷建设项目，完成重点区域绿化280余亩；傲背村农光互补项目已完成，安装光伏发电板11兆瓦，种植油用牡丹200余亩，实现了清洁能源和农业种植、休闲观光的有效结合；何家坊村石林景区建设项目已种植油葵1000亩，景区游客接待服务中心、小吃街、广场喷泉已建成。

　　⑶现代农业园区建设不断加快。截至目前，全区农业园区完成投资1.35亿元，实现产值7.88亿元，带动农户2444户，其中贫困户928户。周陵现代农业示范区涉农项目基础设施建设完成投资7110万元，完成任务的100%。西塬园区完成了果区果树剪枝、病虫害防治、培肥等果园管理工作。鹏大园区新建智能化育苗温室一座，完成日光温室棚体提升改造；扩建完善园区道路、水渠、绿化、电路等基础设施。津樱园区完成了仓储楼及葡萄园供电工程，新建园区门房45㎡，建成2个180立方水窖和1个80立方水窖；新栽梨苗16600株，葡萄40亩。申报省级现代农业园区1个（晨光园区），待批复，认定区级园区2个（绿茂园区、欣之农园区）。

　　⑷农村改革稳步推进。全区完成土地承包经营权确权登记颁证总量99.1%，完成2.2万农户登记工作，占应登记总户数的98.4%，确权农户承包土地26.11万亩，记录村组预留机动地和四荒地2.23万亩，已颁发到户确权登记证书2.14万本，占应颁证农户的95.54%。顺利通过市级验收，等级为优秀格次。同时完成了印台区农村产权流转交易市场建设任务，挂牌成立了区农村产权交易中心，并制定悬挂了《印台区土地承包经营权流转程序》及流程图。

　　⑸农业服务保障水平不断提升。一是农业科教培训工作，围绕小麦、苹果、畜牧等主导产业开展农民科技培训90场，培训农民群众1.3万人次；建立西塬苹果种植试验示范基地、欣之农葡萄种植试验示范基地、金哼哼生猪养殖试验示范基地、吉祥春蛋鸡养殖试验示范基地4个示范基地，发放了基地物化补贴28吨；二是惠农政策落实工作，2015年度小麦、玉米良种补贴资金已全部兑付，2016年度正在面积核查中，并在全区范围内推开了三项补贴改革工作。对全区范围内肉牛基础母牛存栏15头以上（含15头）的养殖场（户）所自产的新生牛犊进行了补贴，补贴金额3.78万元，完成能繁母猪保险1650头。2016年度农机具购置补贴资金190万元，已完成补贴资金189.76万元，补贴各类农机具530台（件），受益农户393户；三是新型农业经营主体培育工作，新增家庭农场13个、农民合作社15个，3个农民专业合作社被省农业厅认定为省农民专业合作社百强示范社，申报省级示范社7个，已通过市局审核，待省级部门审批；认定职业农民80人，上报高级职业农民4人，中级职业农民6人，待省市级批复。 

　　⑹农业安全生产监管力度不断加大。一是大力开展农产品质量安全专项整治，开展市场检查150次，生产基地检查53次，检查门店150个次，立案查处违法行为5起，结案5起；二是三品一标认证工作，推广无公害农产品标识20万枚，完成了4个无公害基地年检及2个基地复查换证工作，联系陈炉镇上店林权果业农民专业合作社、金锁裕源果业责任有限公司、印台区奇威果业有限公司、隆华果业农民专业合作社4家生产基地无公害认证工作，；三是动植物防疫检疫工作，建立苹果、小麦、玉米、鼠害等有害生物监测点9个，组织田间病虫杂草监测43次，完成鼠情监测9次，发布病虫情报7期，完成了承担的国家农技中心苹果病虫害综合危害损失实验一个，省植保站果树腐烂病损失综合评估一个；开展动物疫病病原学860头份，完成免疫抗体检测1202头份，开展养殖环节瘦肉精检测80批次，检测715份，采集病原学样品1748份，采集血清样品1202头份；共检疫生猪61609头，屠宰检疫率达到100%，养殖环节病死猪无害化处理1253头，屠宰环节处理上报38头；四是开展人工防雹增雨增雪作业37箭次，成功发射火箭弹61枚，有效保护了农业及果业的安全生产。

　　3、印台区农业局决算单位构成

　　纳入印台区农业局2016年度决算范围的单位包括：行政单位1个：印台区农业局。事业单位5个：印台区农业技术推广中心；印台区农机安全监理站；印台区种子管理站；印台区农业综合执法大队；印台区动物卫生监督所。

　　二、印台区农业局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支6312.95万元，同比去年决算总收、支6429.31万元，减少1.81 %，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支减少1150.21万元，上年结转和结余增加1033.85万元。

　　1、收入总计6312.95万元。包括：一般公共预算财政拨款5277.40万元；上年结转和结余1035.55万元。

　　2、支出总计6312.95万元。包括：基本支出1237.37万元，项目支出2640.52万元，年末结转和结余2435.06万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计3877.89万元。包括：基本支出1237.37万元，项目支出2640.52万元。2016年一般公共预算财政拨款支出3877.89万元，较上年公共预算财政拨款支出5393.76万元，同比减少28.10%，主要原因为基本支出增加113.47万元，项目支出减少1629.34万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2111001能源节约利用99.60万元，主要用于美丽乡村建设支出；2130104事业运行860.42万元，主要用于单位基本运行支出；2130106科技转化与推广服务1209.61万元，主要用于设施蔬菜标准化建设支出；2130108病虫害控治85.82万元，主要用于动物防疫支出；2130122农业生产支持补贴461.06万元，主要用于农作物种植补贴、农机具补贴支出；2130135农业资源保护修复与利用63.78万元，主要用于优质苜蓿示范建设支出；2130199其他农业支出731.51万元，主要用于美丽乡村文化广场建设支出；2130299其他林业支出0.09万元，主要用于非税返还支出；2130599其他扶贫支出30.00万元，主要用于产业扶贫项目支出；2130701对村级一事一议的补助336.00万元，主要用于对村级一事一议的补助支出。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：30101基本工资373.39万元；30102津贴补贴363.67万元；30103奖金36.20万元；30106伙食补助费1.07万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费180.21万元；30109职业年金缴费71.91万元；30199其他工资福利支出0.99万元；30201办公费21.10万元，30202印刷费2.49万元，30203咨询费0.50万元，30204手续费0.29万元，30205水费1.76万元，30206电费3.53万元，30207邮电费1.81万元，30211差旅费0.81万元，30213维修（护）费9.13万元，30214租赁费0.08万元，30215会议费0.34万元，30216培训费3.23万元，30217公务接待费1.03万元，30218专用材料费1.32万元，30226劳务费0.27万元，30228工会经费8.93万元，30231公务用车运行维护费6.22万元，30239其他交通费用2.40万元，30299其他商品和服务支出6.06万元；30304抚恤金0.45万元，30309 奖励金5.79万元，30310生产补贴70.00万元，30311住房公积金37.29万元，30314采暖补贴1.60万元，30399其他对个人和家庭的补助支出23.50万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费71.30万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计2640.52万元，其中：①美丽乡村建设99.60万元；②设施蔬菜标准化建设1209.61万元，万元；③动物防疫85.82万元；④农作物种植、机具购置补贴461.06万元；⑤优质苜蓿示范建设63.78万元；⑥现代农业园区建设470.56万元；⑦非税返还0.09万元；⑧精准扶贫项目30.00万元；⑨对村级一事一议的补助220.00万元。

　　3、2016年政府采购采购金额0.00万元，无采购项目。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.25万元，较上年减少4.54万元，减少的主要原因为公务用车购置及运行维护费减少3.18万元，公务接待费减少1.36万元。其中：公务用车购置及运行维护费6.22万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.22万元），主要用于车辆油费、修理费、过路费、检测费等；公务接待费1.03万元，主要用于上级工作检查接待等支出。

　　2、会议费0.34万元，主要用于全区农业工作会议费用支出。

　　3、培训费3.23万元，主要用于农业技术人员培训、农业投资项目管理培训、农产品检验员培训、农产品安全检测培训等。

　　补充资料：

　　1、因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量5辆。

　　3、公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计27批次，公务接待累计241人，国内公务接待费总额为1.03万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

铜川市印台区农业局2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴