印台区政协2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区政协概况

　　印台区政协机关由区政协办公室、区政协专门委员会办事机构组成，是承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障的工作机构。属行政单位，经费管理方式为全额预算。

　　1、印台区政协主要职责

　　（一）负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

　　（二）负责政协铜川市印台区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

　　（三）负责筹办区政协举行的各项重大活动。

　　（四）研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

　　（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

　　（六）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

　　（七）负责区政协委员视察、调研、协商及其重要活动的组织服务工作。

　　（八）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

　　（九）负责区政协委员的联系、管理和培训工作。

　　（十）负责与中共铜川市印台区委、区人大、区政府有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

　　（十一）参与区政协委员的协商推荐等有关人事工作。

　　（十二）负责区政协机关的日常管理工作。

　　（十三）负责区政协及机关的后勤保障及接待工作。

　　（十四）承办区政协领导同志交办的其他工作。

　　2、印台区政协2016年主要工作任务完成情况

　　（一）认真抓好机关的学习，坚持常委会议、主席会议集中学习制度;支持干部参加各种学习活动，为全体干部订购了学习书籍和报刊;协助学习组抓好政协委员的学习教育，为全体委员订购了学习资料，为委员工作创造了良好条件。

　　（二）组织召开了区政协全委会、常委会、主席会等会议，就全区经济社会发展有关问题进行专题协商。

　　（三）围绕我区招商引资、项目建设、脱贫攻坚这“三大战役”以及工业转型、新能源产业、旅游产业、环境保护、农村安全饮水等方面深入开展了调研视察活动，为区委、区政府作决策、抓落实提供了参考。

　　（四）采取多种形式，对重点提案进行督办，使一些群众关注的热点、难点问题得到了较好解决。加强平时提案的收集交办工作，区政协全委会立案的提案和平时交办的提案已全部办复。

　　（五）加强了文史资料的搜集、整理、保存、阅览、管理等工作，指定专人负责“三室一库”的运行，编辑出版印台文史资料特刊—《委员艺苑》。

　　（六）配合省市政协完成在我区的调研视察、提案督办等工作，加强了与兄弟区县的交流和联系。

　　（七）积极认领区委2016年改革任务两项，现已全面完成各项任务；区政协领导经常深入包抓的镇、村、社区和有关企业，实地检查指导“两学一做”学习教育、脱贫攻坚、基层党建、防汛防滑、安全生产、困难群众救助等工作，倾听群众呼声，关心群众疾苦，了解企业困难，把握群众的思想脉搏，帮助解决实际困难和问题。

　　（八）新建了独立的区政协官方网站，全年编发《政协工作动态》7期，报送信息120余条，人民政协报、各界导报和各界网等媒体采用80余条，进一步扩大了对外影响。

　　（九）扎实开展专题教育，抓好委员队伍建设，加强党风廉政建设，切实加强自身建设。

　　3、印台区政协决算单位构成

　　纳入印台区政协2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：印台区政协。

　　二、印台区政协2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支252.95万元，同比去年决算总收、支229.04万元，增长10.44%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计252.95万元。包括：一般公共预算财政拨款246.18万元，主要是财政拨款收入；政府性基金0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转和结余6.77万元，主要是年初结转和结余。

　　2、支出总计252.95万元。包括：基本支出240.95万元，项目支出0万元，年末结转和结余12万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计240.95万元。包括：基本支出240.95万元，项目支出0万元。2016年一般公共预算财政拨款支出240.95万元，较上年公共预算财政拨款支出222.28万元，同比增长8.4%，主要原因为基本支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类：按支出功能分类:2010201行政运行240.95万元，主要用于政协事务。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出144.91万元。其中30101基本工资52.86万元、30102津贴补贴61.67万元、30103奖金8.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、职业年金缴费6.34万元；302商品和服务支出84.84万元。其中30201办公费11.17万元、30202印刷费10.12万元、30207邮电费1.81万元、30211差旅费3.73万元、30213维修（护）费24.62万元、30215会议费15.29万元、30216培训费1.4万元、30217公务接待费1.25万元、30231公务用车运行维护费10.35万元、30239其他交通费用5.1万元；303对个人和家庭的补助11.2万元。其中30311住房公积金11.2万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费84.83万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计0万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.6万元，较上年增加2.38万元，增加的主要原因为：公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行维护费10.35万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费10.35万元），主要用于公务用车维护；公务接待费1.25万元，主要用于公务接待。

　　2、会议费15.29万元，主要用于区政协全委会、常委会、主席会等会议。

　　3、培训费1.4万元，主要用于政协培训等。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量3辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计26批次，公务接待累计230人，国内公务接待费总额为1.25万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国人民政治协商会议陕西省铜川市印台区委员会办公室2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴