印台区住房和城乡建设局2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区住建局概况

　　印台区住房和城乡建设局成立于1984年，原名城乡建设局，2010年更名为住房和城乡建设局，加挂区人民防空办公室牌子，是主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门，下设区房屋管理中心、区保障性住房管理中心、区市容办、区环卫公司、区城建监察大队、区重兴公园。

　　1、印台区住建局主要职责

　　⑴贯彻执行国家、省、市关于住房建设和住房保障、城市建设及人民防空、防震的方针、政策和法律、法规，拟定规范性文件，并组织实施。

　　⑵负责建设工程质量和安全管理及执法监督、城镇危房改造工作；负责全区人民防空工作；负责全区房地产业管理、住宅建设、住房保障及物业管理和城市内涝防治工作；组织实施城市市政公用设施建设、工程安全和城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业管理。

　　⑶负责市政、园林绿化、城市市容环境卫生工作；负责城乡建设监察工作；承办区市容管理委员会办公室日常工作。

　　⑷承办区政府和上级部门交办的其他工作。

　　2、印台区住建局2016年主要工作任务完成情况

　　⑴在建工程建设情况：盛景佳苑廉租住房建设项目已完成基础土方施工；济阳新城二期公租房项目正进行室内安装工程施工。

　　⑵保障房配套基础设施项目建设情况：建兴佳苑保障性租赁住房配套基础设施建设项目完成了小区道路、排水工程施工，目前正在进行院内亭子、围墙基础土方及绿化回填土等工程施工；济阳新城一期保障性租赁住房配套基础设施建设项目完成了小区雨水、污水管沟铺设及化粪池工程施工，正在进行护坡土方加固；济阳新城保障性租赁住房配套基础设施二期建设项目正在进行道路土方挖运、雨水、污水管沟及综合管廊等工程施工；广阳杨河保障性租赁住房配套基础设施建设项目正在进行道路工程、排水管沟开挖、管道敷设等工程施工；红土新型城市社区保障性租赁住房配套基础设施建设项目完成了化粪池工程敷设施工，正在进行室外综合管沟开挖。

　　⑶住房分配及管理情况：本年度共分配保障房1397套，其中：区级房源405套、市级房源992套。目前鑫光小区廉租房项目正在办理交房手续，预计年底前鑫光小区、欧景台三期可全面交付入住。我区在去年试点的基础上，在分配入住的六个保障房小区全面开展“和谐社区·幸福家园”创建工作，11月底已进行了省级考核评比验收。

　　⑷廉租房补贴发放情况：本年度取消788户，新增131户，目前全区廉租房补贴保障户4133户。

　　⑸棚户区改造工作：实施了福利院西侧、陈炉镇镇区二期、陈炉镇双碑、宋塔周围、北关煤台、三里洞桥头公房、王石凹李家塔、徐家沟管理中心、鸭口社区管理中心等9个片区棚户区改造项目，涉及项目已完成项目建议书、土地预审、项目选址、环评、稳评，签订拆迁协议4026户，征收面积426350平方米，拆迁完成80%。

　　3、印台区住建局决算单位构成

　　纳入印台区住建局2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：印台区住房和城乡建设局。事业单位4个：印台区保障性住房管理中心、印台区城建监察大队、印台区环境卫生服务公司、印台区重兴公园。

　　二、印台区住建局2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支10488.92万元，同比去年决算总收、支9836.39万元，增长6.63%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计10488.92万元。包括：一般公共预算财政拨款8654.95万元，主要是基本支出与项目支出经费；政府性基金28万元，主要是土地拆迁补偿费；上年结转和结余1805.97万元，主要是项目经费结余。

　　2、支出总计10488.92万元。包括：基本支出1263.46万元，项目支出7735.43万元，年末结转和结余1490.03万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计7370.89万元。包括：基本支出1263.46万元，项目支出6107.43万元。2016年一般公共预算财政拨款支出7370.89万元，较上年公共预算财政拨款支出5220.73万元，同比增长41.18%，主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2111001能源节约利用105.6万元，主要用于项目支出；2120101行政运行247.62万元，主要用于住建局机关人员经费及公用经费支出；2120104城管执法178.38万元，主要用于城建监察大队人员经费及公用经费支出；2120107市政公用行业市场监管64.1万元，主要用于重兴公园人员经费及公用支出；2120201城乡社区规划与管理50.62万元，主要用于保障性住房人员经费与公用经费支出；2120399其他城乡社区公共设施支出300.51万元，主要用于项目支出；2120501城乡社区环境卫生712.23万元，主要用于环卫公司人员经费及公用经费支出；2210101廉租住房842.17万元，主要用于廉租住房项目支出；2210103棚户区改造3734.21万元，主要用于棚改项目支出；2210105农村危房改造105.45万元，主要用于危房改造惠民补贴支出；2210199其他保障性安居工程支出1020万元，主要用于廉租住房补贴支出；2210399其他城乡社区住宅支出10万元，主要用于保障性住房和棚改办公用经费支出。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出817.35万元。其中30101基本工资268.99万元、30102津贴补贴148.82万元、30103奖金31.3万元、30104其他社会保障缴费13.21万元、30107绩效工资112.04万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费100.78万元、30109职业年金缴费40.31万元、30199其他工资福利支出101.9万元；302商品和服务支出179.07万元。其中30201办公费20.49万元、30202印刷费7.39万元、30204手续费0.19万元、30205水费2.91万元、30206电费5.35万元、30207邮电费1.7万元、30208取暖费4.87万元、30211差旅费4.98万元、30213维修（护）费0.11万元、30214租赁费1万元、30215会议费0.94万元、30216培训费1万元、30217公务接待费4.32万元、30218专用材料费15.5万元、30225专用燃料费33.15万元、30226劳务费22.43万元、30227委托业务费16万元、30228工会经费9.56万元、30229福利费5.91万元、30231公务用车运行维护费14.6万元、30239其他交通费2.28万元、30299其他商品和服务支出4.39万元；303对个人和家庭的补助267.04万元。其中30304抚恤金6.43万元、30305生活补助147.52万元、30307医疗费11万元、30311住房公积金69.2万元、30399其他对个人和家庭的补助支出32.89万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费82.32万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计7735.43万元，其中：1、环卫车辆购置105.6万元；2、河东道路工程300万元；3、公共租赁住房建设工程1600万元；4、河东道路土地拆迁补偿28万元；5、廉租住房工程842.17万元；6、棚户区改造工程3734.21万元；7、农村危房改造惠民补贴105.45万元；8、廉租住房补贴1020万元；9、保障性住房和棚改办公用经费10万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.92万元，较上年增加8.92万元，增加的主要原因为：公务接待区级交叉审计保障性住房项目及农村危房改造项目；新增重兴公园公务用车支出。其中：公务用车购置及运行维护费14.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费14.6万元），主要用于公务用车各项支出；公务接待费4.32万元，主要用于各项公务接待支出。

　　2、会议费0万元。

　　3、培训费1万元，主要用于职工培训费的支出。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量6辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计150批次，公务接待累计1528人，国内公务接待费总额为4.32万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区住房和城乡建设局2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴