印台区总工会2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区总工会概况

　　区总工会现有编制6人，其中：行政编制3人；下设印台区困难职工帮扶中心；全区现有工会基层组织620个，会员37231人。工会组织管理上基本形成了区总工会、系统工会、镇（街道）工会联合会，基层企事业、村、社区工会三级网络式管理格局。

　　1、印台区总工会主要职责

　　（1）工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能。

　　（2）切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性。

　　（3）组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

　　（4）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　2、印台区总工会2016年主要工作任务完成情况

　　（1）深入开展“送温暖”工程，走访救助困难职工317人，慰问特困劳模20人，共计发放慰问金17.85万元；加大了我区困难职工帮扶力度，为全区的职工队伍稳定和社会稳定做出了积极贡献。

　　（2）按时召开了六届六次全委会议，对2015年的工会工作进行了总结，对2016年全区工会工作进行了安排，并对2015年度互助保险单项工作先进集体、先进个人进行了表彰奖励。

　　（3）在“五一”前夕，做好了第五届区级劳模的推荐评选工作，肖淑娟等10同志被评委区级劳动模范，受到区委区政府的命名表彰；并举办了劳模风采摄影展，营造了弘扬劳模精神，崇尚劳动，劳动光荣的浓厚氛围；并及时做好了各级劳模的电子信息录入工作和离退休劳模的“三金”发放工作，在全区形成了关爱劳模、争做劳模的热潮。

　　（4）组织开展好职工活动，3月8日组织开展了印台区女职工健美操大赛、冠名筹办了印台区第28届“工会杯”篮球赛。活跃了职工活动，提高了职工素质，增强了干部职工干事积极性和主动性。

　　（5）先后组织辖区企业在新区、耀县等广场上举行了大型综合再就业招聘会，省内27家、省外3家，共30家用工单位进场招聘，提供服务员、普工、营业员、保安等工作岗位2600余个。在应聘的1650余名求职者中，有320人与招聘单位达成用工协议。全面加快了我区就业再就业工作步伐。

　　（6）继续深入开展了“工会组织规范化建设”活动，一是在全区基层工会中继续深入开展“工会组织规范化建设”活动。在去年规范的基础上，继续扩大了工会组织规范化建设的覆盖面，截至目前，全区已组建工会12个，发展会员720人，其中农民工132人，全区基层工会规范化建设率达到95%，促进全区基层工会组织建设得到进一步完善规范。二是为进一步完善基层工会组织建设，确保“工会组织规范化建设”工作顺利开展，我们积极主动的配合地税部门及时互通情况，传递地税代收信息，坚持同地税部门下基层，进企业，促进了地税代收工作的顺利开展。完成了上半年经费收缴任务。

　　（7）做好互助保险工作，为2153名职工办理了职工互助保险，参保资金16.98万余元。理赔资金达6.8万元。

　　（8）突出抓好企业工资集体协商工作，加大集体合同签订履约力度。今年，全区15家企业单位签订了集体合同、工资集体协商合同和女职工权益保护专项集体合同，覆盖职工1286人。

　　（9）积极督促做好劳动保护和安全生产工作。在企业开展了“安康杯”安全生产竞赛。并筹资5万元分别慰问了酷暑期工作在一线的环卫工人、交警、林场消防员。

　　（10）是继续开展了“职业技能”比赛，技术大练兵，“五小”技术创新活动，“工人先锋号”等劳动竞赛，优化职工技能，激发广大职工的干事热情。

　　3、印台区总工会决算单位构成

　　纳入印台区总工会2016年度决算范围的单位包括：

　　行政单位1个：印台区总工会

　　事业单位1个：印台区困难职工帮扶中心

　　二、印台区总工会2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支74.79万元，同比去年决算总收、支65.72万元，增长13.8%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计74.79万元。包括：一般公共预算财政拨款71.91万元，主要是人员工资和公用经费；政府性基金0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转和结余2.88万元，主要是公用经费结余。

　　2、支出总计74.79万元。包括：基本支出74.77万元，项目支出0万元，年末结转和结余0.02万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计74.77万元。包括：基本支出74.77万元，项目支出0万元。2016年一般公共预算财政拨款支出74.77万元，较上年公共预算财政拨款支出62.84万元，同比增长18.98%，主要原因为基本支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2012901行政运行74.77万元，主要用于正常运转经费。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出38.36万元。其中30101基本工资15.34万元、30102津贴补贴15.21万元；30103奖金1.2万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.72万元；30109职业年金缴费1.89万元；302商品和服务支出21.64万元。其中30201办公费13.05万元、30202印刷费1.35万元、30207邮电费0.55万元、30209物业管理费0.43万元、30211差旅费1.75万元、30213维修（护）0.14万元，30214租赁费0.29万元，30215会议费0.25万元，30216培训费1.15万元、30217公务接待费0.48万元、30226劳务费1万元，30239其他交通费用1.2万元；303对个人和家庭的补助14.77万元，其中30306救济费3万元，30309奖励费5.64万元，30311住房公积金2.85万元，30399其他对个人个家庭的补助3.28万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费21.65万元，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计0万元。

　　3、2016年政府采购金额0万元。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.48万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因为：减少公务招待。其中：公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元）；公务接待费0.48万元，主要用于一般公务招待。

　　2、会议费0.25万元，主要用于召开工会工作会议。

　　3、培训费1.15万元，主要用于基层工会干部培训班和机关干部参加省市培训。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计10批次，公务接待累计85人，国内公务接待费总额为0.48万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区总工会2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区