印台区顺金工业园区管理委员会2016年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

　　一、印台区顺金工业园区管理委员会概况

　　铜川市印台区顺金工业园区管理委员会成立于2008年11月，为区政府派出机构，事业单位，科级建制,内设5个职能科（室），即：综合办公室、宣传科、规划科、企管科、招商科。管委会是独立行使铜川桥至金锁关镇何家坊区域内规划、建设、开发、招商引资、企业服务等职能的区政府派出机构。

　　1、印台区顺金工业园区管理委员会主要职责

　　（1）贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，落实区委、区政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策、法规，研究制定顺金工业园区建设的发展规划和建设规划。

　　（2）行使区政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区规划、建设、开发、招商引资的实施权。

　　（3）行使区政府授权范围内的对园区管委会的党务、政务、人事调配，财务等工作。

　　（4）根据批准的总体规划和土地利用规划依据，进行园区土地的开发和利用工作。

　　（5）负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理，按规定对工业园区的投资项目进行审核、备案。

　　（6）负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务。

　　（7）负责园区对外宣传、交流与合作。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　2、印台区顺金工业园区管理委员会2016年主要工作任务完成情况

　　（1）完成陈炉陶瓷工业园区4850亩土地的总体规划。园中小企业创业产业园项目已全面开工建设。

　　（2）扎实推进秦王府科技产业园、宝地盖业、年产30万吨节能环保耐火熟料生产线项目、紫砂研发推广中心二期、飞博年产50万平方米仿古琉璃瓦生产线项目、安泰医疗废物处理中心、安泰餐厨处理中心项目、安泰废旧塑料处理中心等项目建设。

　　（3）签约项目5个，涉及资金15.33亿元。

　　（4） 园区规模以上工业企业完成工业总产值18.37亿元；完成固定投资6.3亿元。

　　（5）坚决抓好园区的安全生产工作，园区未发生一起不安全事故，安全形势良好。

　　3、印台区顺金工业园区管理委员会决算单位构成

　　纳入印台区顺金工业园区管理委员会2016年度决算范围的单位包括：

　　事业单位1个：印台区顺金工业园区管理委员会；

　　二、印台区顺金工业园区管理委员会2016年度部门决算情况

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年决算总收、支791.13万元，同比去年决算总收、支125.66万元，增长529.57%，主要原因为一般公共预算财政拨款收、支增加。

　　1、收入总计791.13万元。包括：一般公共预算财政拨款758.31万元，主要是行政运行经费和项目资金；上年结转和结余32.82万元，主要是行政运行经费和项目资金。

　　2、支出总计791.13万元。包括：基本支出178.42万元，项目支出514.7万元，年末结转和结余98.01万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总计693.12万元。包括：基本支出178.42万元，项目支出514.7万元。2016年一般公共预算财政拨款支出693.12万元，较上年公共预算财政拨款支出92.84万元，同比增长646.57%，主要原因为项目支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　按支出功能分类:2010302一般行政管理事务400万元，主要用于项目支出；2010350事业运行158.42万元，主要用于人员经费和公用经费；2019999其他一般公共服务支出10万元，主要用于公用经费；2150210工艺品及其他制造业30万元，主要用于项目支出；2150299其他制造业支出5万元，主要用于项目支出；2150510工业和信息产业支持40万元，主要用于项目支出；2150599其他工业和信息产业监管支出10万元，主要用于公用经费；2150805中小企业发展专项39.7万元，主要用于项目支出。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况。

　　按支出经济分类：301工资福利支出84.72万元。其中30101基本工资37.27万元、30102津贴补贴28.67万元、30103奖金2.38万元、30106伙食补助费0.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元、30109职业年金缴费4.6万元；302商品和服务支出82.32万元。其中30201办公费4.24万元、30202印刷费18.75万元、30203咨询费8.6万元、30204手续费0.05万元、30207邮电费0.14万元、30211差旅费2.23万元、30213维修（护）费18.23万元、30215会议费1.28万元、30216培训费0.24万元、30217公务接待费1.94万元、30226劳务费0.2万元、30227委托业务费20.4万元、30228工会经费1.46万元、30231公务用车运行维护费3.99万元、30299其他商品和服务支出0.57万元；303对个人和家庭的补助11.38万元。其中30305生活补助5.56万元、30309奖励金0.03万元、30311住房公积金5.79万元。

　　（三）机关运行费、项目支出和政府采购情况

　　1、2016年机关运行经费82.32万元，包括办公及印刷费、差旅费、会议费等费用。

　　2、2016年项目支出共计514.7万元，其中：对企事业单位补贴业435万元；陈炉陶瓷创业产业园建设项目30万元；紫砂研发专项补助40万元；专项补助9.7万元；

　　3、2016年政府采购金额23.67万元，采购项目为办公楼维修、净水器、办公桌椅等。

　　（四）一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出情况

　　1、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.93万元，较上年增加4.63万元，增加的主要原因为：招商引资活动增加。其中：公务用车购置及运行维护费3.99万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费3.99万元），主要用于车辆加油和维护；公务接待费1.94万元，主要用于客商接待。

　　2、会议费1.28万元，主要用于参加西洽会和外出参加其它招商引资活动。

　　3、培训费0.24万元，主要用于干部外出培训。

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量2辆。

　　3.公务接待有关情况：2016年度国内公务接待累计45批次，公务接待累计585人，国内公务接待费总额为1.94万元。

　　专业名词解释：

　　1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区顺金工业园区管理委员会2016年度部门决算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴