铜川市印台区陈炉古镇景区管理委员会2015年部门预算公开编制说明

来源：区财政局   发布时间：2015-04-10 17:39
一、部门概况
铜川市陈炉古镇景区管理委员会，事业性质，正县级建制，为市人民政府的派出机构，委托印台区人民政府管理。编制8名，现有主任1名（由印台区人民政府区长赵富祥同志兼任），常务副主任1名（正县级），副主任1名（由陈炉镇党委书记王九鸣同志兼任）。根据工作需要，暂设4个职能部室，即综合办公室、规划建设部、旅游营销部及文化遗产部。
二、主要职责
1、贯彻执行国家、省、市风景名胜区及旅游行业管理方面的政策、法律法规，研究提出景区保护与开发建设的长远规划、年度计划，并组织实施。科学合理开发旅游资源，做好景区的管理和对外宣传工作，维护旅游秩序。
2、负责景区内文物的保护、征集、保管、陈列、分类和研究。
3、负责景区内古树木的保护，古民居、古建筑、历史遗址的管护和维修。
4、负责景区基础设施建设，增强旅游服务功能。做好景区内建设项目的立项、申报和实施。多渠道筹集资金，加快景区开发建设。
5、负责景区的安全保卫工作。
6、承办市政府交办的其他工作。
三、2015年重点工作
2015年，我委以党的十八届三中、四中全会精神为指导，抓住全面深化改革、加快推进新型城镇化等重大战略部署，在市委、市政府的坚强领导下，围绕全市旅游产业发展的中心任务与总体要求，以文化旅游名镇建设为契机，突出古镇景区环境与服务功能两个重点，坚持统筹发展、民生优先、基础先行三个原则，解决好景区规划、建设、改造、经营四个问题，着力抓好文化旅游名镇建设、4A级景区创建、重点项目建设、文化遗产保护、机关建设五件大事，全面加快陈炉古镇景区保护与开发建设步伐。
2015年，陈炉古镇景区保护与开发建设的预期目标是:完成固定资产投资3000余万元（不含陕文投投资）；全年接待游客53万人次，实现旅游综合收入2.4亿元。传承与发扬陈炉耀瓷文化与民俗文化，积极举办参与类、体验类的宣传推介活动，陈炉古镇景区在市外的知晓率提高10%。
围绕年度目标，要重点做好以下几个方面的工作。
㈠以文化旅游名镇建设为契机，加快景区基础设施建设。
1、加快景区供水工程建设，完成核心景区集中供水点建设工作，计划投资300万元。
2、完成核心景区电网改造涉及地块对接工作及文昌阁至湾里3000米道路亮化工程，计划投资430万元。
3、加快北堡子文化景观路项目建设，完成湾里至北堡子3000余米文化景观路建设，计划投资380万元。
㈡以重点项目建设为突破口，快速提升旅游发展档次。
1、积极与陕文投对接协作，编制《陈炉古镇保护规划》与《陈炉古镇景区修建性详细规划》，配合陕文投开发项目完成古镇“三通一平”配套基础设施建设工作，计划投资500万元。
2、全力推进陈炉古镇镇区棚户区改造一期项目，完成古镇核心景区200余户棚户区改造房屋征收工作，计划投资800万元。
3、建设陈炉综合文体中心，完成陈炉综合文体中心建设主楼及广场建设，计划投资251万元。
4、启动建设景区环卫设施项目，完成文昌阁垃圾填埋场建设前期准备及建设用地衔接工作，计划投资150万元。
5、恢复建设“石罅玉柱”景观，计划投资200万元。
6、推进景区绿化工作，完成尖山道路护坡、北堡子兴山寺后等地年度绿化任务；对古镇核心景区居民门前屋后进行绿化，提升景区旅游环境，计划投资470万元。
㈢以4A级旅游景区创建为总揽，不断完善旅游服务功能。
1、完成游客接待中心公厕、游客休息室及部分配套设施建设计划投资100万元。
2、加强景区管理与设施维护，重点加强景区环境保洁及主要景点、公厕、停车场、绿化苗木、亮化设施的管护，提升旅游发展环境，计划投资50万元。
3、完善景区管理各项制度。逐步建立与旅游市场匹配的景区管理制度，制定游客接待中心管理服务标准，加强讲解员培训，公布投诉与服务电话，及时、妥善处理投诉事件，提高景区服务质量。
4、精心包装与策划节庆活动。举办2015年春节民俗文化展示、“四季陈炉•瓷乡情韵”摄影大赛作品评选、陈炉古镇第五届陶瓷文化旅游节、“十一黄金周宣传推介”等主题鲜明的系列宣传活动，使节庆活动成为景区宣传的新亮点。
5、进一步加大宣传推介力度，推广旅游形象的总体策划和整体营销工作，稳近求远，固老培新，积极参加各种旅游交易会，利用各种旅游推介会等平台及网络、微信、户外、平面等开展促销活动，组织人员走出去宣传和请旅行社进来联谊等方式进行旅游促销，突出重点、定期、分批地宣传景区的优势旅游资源，不断加大景区推介与市场培育、拓展力度，提升陈炉古镇影响力。
㈣以文化遗产保护为重点，打造特色鲜明的古镇陶瓷文化。
1、加强古镇风貌的保护与修复，编制完成《陈炉古镇保护规划》，修复罐罐墙2000平方米，铺设瓷片路2000米，计划投资300万元。
2、逐步推进古遗迹保护工程，完成2-3座民居院落改造工程及辐射景区（马科、立地坡等地）古树木、古民居、古窑炉的保护工作，计划投资120万元。
3、成立陈炉古镇陶瓷行业协会，保护与传承耀瓷文化与技艺。做好“陈炉窑神庙春秋祭祀礼仪”项目申报国家非物质文化遗产的准备工作。年内开展整理出版陈炉古镇文化系列丛书，丰富陈炉古镇文化内涵。
4、积极包装文物、文化遗产项目，建立文物保护项目库，完成古泥池和窑炉遗址的鉴定与保护工作。
5、出台艺人带薪带徒制度，提高艺人劳动报酬，发放带徒津贴，利用传、帮、带等方式，壮大陈炉当地陶瓷艺人队伍。
6、协调有关单位完成陈炉文物标本库房与明代琉璃瓦遗址保护大厅尾留工程，确保文化遗产得到有效保护。
为了实现年度工作任务，将采取以下工作措施：
㈠加强机关建设。积极与市、区两级编制、人事、组织部门对接，落实管委会“三定方案”，争取成立党组织，健全内部科室设置，进一步明确管委会工作体制机制。
㈡强化机关管理。抓好机关内部管理制度的完善与落实，加强干部的学习、管理与教育，提高干部的业务能力；抓好档案、信息、内勤管理，加快机关规范化建设，争创创建区级文明单位。
㈢转变工作作风。严格落实中央八项规定和公务接待等方面的规定，加强作风建设，规范公务消费，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费。
㈣抓好工作落实。将全年目标任务分解落实好包抓领导、负责科室、负责人、完成时限，将工作任务层层落实到人。按照“谁主管、谁负责”的原则，认真负责地对抓好施工监督，包抓领导坚持每周1次，部室负责人坚持每周2次，部室工作人员每周4次到项目工地督促工作。定期对各项工作进展情况进行总结，制定有针对性、实效性的工作措施，促进工作落实。
四、2015年部门预算安排情况
收入情况：
铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年本年收入为246.53万元。其中一般公共预算财政拨款收入246.53万元。
支出情况：
铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年本年支出为246.53万元。基本支出46.53万元（其中:工资福利支出29.78万元，对个人和家庭的补助6.65万元，商品和服务支出10.1万元）;项目支出200万元（陈炉景区旅游促销及基础设施建设资金）。
铜川市陈炉古镇景区管理委员会2015年收支预算总表
单位：万元
收    入
支    出
项    目
预算数
项    目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
246.53
一、基本支出
46.53
二、非税收入
1、工资福利支出
29.78
行政事业性收费收入
2、对个人和家庭的补助支出
6.65
罚没收入
3、商品和服务支出
10.1
其他收入
其中：①公务接待费
3
②车辆运行费用
③因公出国（境）经费
二、项目支出
200
其中：旅游促销及基础设施建设资金
200
本年收入合计
246.53
本年支出合计
246.53
铜川市陈炉古镇景区管理委员会
2015年一般预算财政拨款支出表
单位：万元
支出功能分类
预算数
备 注
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
总    计
246.53
46.53
200
207
文化体育与传媒支出
246.53
46.53
200
20702
文物
246.53
46.53
200
2070201
行政运行
246.53
46.53
200

网络编辑：印台区
 信息审核：印台区

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