印台区总工会2017年部门预算公开编制说明

　　一、单位概况及机构设置情况

　　区总工会现有编制6人，其中：行政编制3人；下设印台区困难职工帮扶中心；全区现有工会基层组织620个，会员37231人。工会组织管理上基本形成了区总工会、系统工会、镇（街道）工会联合会，基层企事业、村、社区工会三级网络式管理格局。

　　二、单位主要职责

　　工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

　　三、2017年重点工作 

　　1、坚持从严从实，在强化服务功能上要有新提升

　　2、坚持从严从实，在扩大覆盖面上要有新进展

　　3、坚持从严从实，在创建“五型”工会上要有新成效

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）预算收支情况：

　　2017年，印台区总工会收入预算为83.98万元。其中一般公共预算财政拨款收入83.98万元。支出预算为83.98万元。其中基本支出83.98万元，包括工资福利支出54.23万元，商品和服务支出20.80万元，对个人和家庭补助支出8.95万元。

　　（二）部门“三公”经费及会议费支出预算情况：

　　2017年“三公”经费预算及会议费支出预算共计1.1万元，其中“三公”经费预算0.8万元，较2016年压减少0.49万元，减少37.98％。公务接待费压减0.49万元，减少37.98％。

　　（三）预算收支增减变化情况说明

　　2017年,印台区总工会收入预算为83.98万元，较上年增长21.55%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是基本支出增加。

　　2017年,印台区总工会支出预算为83.98万元，包括人员经费和公用经费支出83.98万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长21.55%，原因同上。

　　（四）机关运行经费安排情况说明

　　2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算3.8万元,比2016年预算增加0.3万元,增长8.57%。

　　（五）政府采购安排情况说明

　　2017年本部门政府采购预算共0万元。

　　五、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：印台区总工会2017部门预算公开表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴