印台区金锁关镇玉华办事处2017年部门预算公开编制说明

　　一、单位概况及机构设置

　　玉华办事处成立于2011年8月，总面积3.5平方公里，下辖3个社区、14个居民小组，总人口18708人。办事处党总支下设5个党支部（办事处机关党支部、石头坡党支部、新街党支部、窑洞党支部、文教党支部），有154名党员。办事处下设党政办、计生办、教育办、综合办、综治办、社保办、民政办。辖区有玉华煤矿、焦坪社区管理中心、永红煤业、成鑫公司、电信局、邮政局、派出所、信用社、枫桦工贸有限公司、玉华第一小学、玉华第二小学、玉华幼儿园等省、市、区属企事业单位20余家。辖区内交通发达，有直通西安的火车，有直达铜川的客运车辆14辆，镇区街道有营运车辆80余辆

　　二、金锁关镇玉华办事处主要职责：

　　（1）全面贯彻执行党的各项方针、政策，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　（2）保证监督职能。

　　（3）教育和管理职能。 

　　（4）服从和服务于经济建设的职能。

　　（5）负责抓好本办党建工作、民生工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。

　　（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　三、金锁关镇玉华办事处2017年重点工作：

　　1、增加社区便民服务大厅的办公设备、设施，改善社区办公环境，使之更加高效、规范、便民。

　　2、积极争取民生项目，完成石头坡社区及窑洞社区道路硬化以及新街社区的文体中心的项目建设工作，优化辖区居民出行及居民健身休闲等生活环境。

　　3、加大辖区环境卫生整治力度，成立15人的专职保洁队，建立环境卫生整治长效机制，改善居民生活环境。

　　4、做好玉华戒毒康复中心的前期软硬件建设工作，以及后期的运行、维护工作。

　　四、2017年部门预算收支情况　　

　　（一）预算收支情况：

　　2017年，金锁关镇玉华办事处单位收入预算为1997237元。其中一般公共预算财政拨款收入1997237元。支出预算为1997237元。其中基本支出1997237元，包括工资福利支出1371149元，商品和服务支出467000元，对个人和家庭补助支出159088元。

　　（二）部门“三公” 经费及会议费支出预算情况：

　　2017年“三公”经费预算及会议费支出预算共计95800元，其中“三公”经费预算84350元，较2016年压减27650元，减少24.69％。“三公”经费预算中公务用车运行维护费压减15000元，减少30％，公务接待费压减12650元，减少20.40％。

　　(三)预算收支增减变化情况说明

　　2017年,金锁关镇玉华办事处单位收入预算为1997237元，较上年减少1.68%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员减少。

　　2017年,金锁关镇玉华办事处单位支出预算为1997237 元，包括人员经费和公用经费支出1997237元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1.68%，原因同上。

　　(四)机关运行经费安排情况说明

　　2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算467000元,比2016年预算增加144000元 ,增长44.58%。

　　(五)政府采购安排情况说明

　　2017年本部门政府采购预算共0元。

　　五、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：铜川市印台区玉华街道办事处2017年部门预算公开表格.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴