印台区周陵管委会2017年部门预算公开编制说明

　　一、单位概况及机构设置情况

　　周陵管委会为区政府派出机构，科级建制，内设5个科室，即办公室、项目规划科、招商服务科、党建纪检科、财务管理科，经费实行财政全额预算管理。周陵管委会是周陵园区的管理机构，全面负责园区的规划、基础设施建设和配套服务与管理工作。

　　二、单位主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，落实区委、区政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策、法规，研究制定周陵现代农业科技园区发展建设规划。

　　2、行使区政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区规划建设、开发、招商引资的实施权。

　　3、根据批准的总体规划和土地利用规划依据，进行园区土地利用和开发工作。

　　4、承担周陵园区内的资金、技术、人才的引进和管理责任，承担园区的投资项目进行审核和备案责任。

　　5、协调区级相关部门为企业搞好服务工作。

　　6、负责周陵园区对外宣传、交流与合作等工作。

　　7、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　三、2017年重点工作 

　　1、完成2016-2025年园区总体实施方案编制工作，完成规划编制VR沙盘系统培训工作。

　　2、开工建设铜川周陵农业科技博览馆建设项目和铜川周陵农产品加工产业园项目。

　　3、完成全年固定资产投资。

　　4、按照企业安全管理制度，做好日常检查监管。

　　5、完善A级旅游景区基础设施建设，进一步提升景区形象。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　（一）预算收支情况：

　　2017年，周陵管委会收入预算为1433314.00元。其中一般公共预算财政拨款收入1433314.00元。支出预算为1433314.00 元。其中基本支出1026314.00元，包括工资福利支出683724.00元，商品和服务支出47000.00元，对个人和家庭补助支出295590.00元；项目支出407000.00元。

　　（二）部门“三公” 经费及会议费支出预算情况：

　　2017年“三公”经费预算及会议费支出预算共计13000.00 元，其中“三公”经费预算10000.00元，较2016年压减10000.00元，减少50％。“三公”经费预算中公务接待费压减 10000.00元，减少50％。

　　(三)预算收支增减变化情况说明

　　2017年,周陵管委会收入预算为1433314.00元，较上年增长18.77%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是工资上调、社平工资逐年上涨和专项支出增加。

　　2017年,周陵管委会支出预算为1433314.00元，包括人员经费和公用经费支出1026314.00元，占支出总额71.60%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长10.30%，原因同上。

　　(四)机关运行经费安排情况说明

　　2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算47000元,比2016年预算增加0元 ,增长0%。

　　(五)政府采购安排情况说明

　　2017年本部门政府采购预算共21000元。

　　五、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：印台区周陵管委会2017年部门预算公开报表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：史菊琴