印台区果业管理局2018年部门预算说明
果业局
一、部门概况
印台区果业管理局是全区果业管理工作的行政职能部门，区政府直属事业机构，局内设5个股(室)即办公室、生产指导股、市场信息股、项目管理股、果品质量安全管理股；下属单位1个，即印台区园艺工作站。
二、部门主要职责
1、研究拟定全区果业产业化的发展政策、发展规划和年度计划；草拟相关的实施意见和办法，并监督实施。
2、负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理和监督；拟定果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。
3、组织全区果品科研、技术推广、信息、服务、教育培训和宣传促销。
4、负责全区果品统一注册商标的申请、审验和管理；协调组织全区果品营销工作。
5、管理全区果树苗木生产、经营许可证的审核、申报和发放工作。
6、引导建立和扶持果业工作组织推进社会化服务工作。
7、承办区政府交办的其他工作。
三、2018年度工作任务
1、狠抓果园标准。结合我区果业发展实际，积极推进老园改造、营养钵大苗、肥水一体化、营养钵大苗建设等技术的推广应用工作，以推动苹果标准化技术在全区遍地开花。
2、强化技术培训。积极采取多种形式，丰富果业技术培训。并对区级“百优”果业技术员和市级技术教员实行“两支队伍，一个标准”的管理办法，做到统筹安排、相互协调，以推动全区果业整体水平的提高。
3、扩大品牌宣传。以“印台苹果”为品牌引领，建立印台苹果文化宣传牌、制作宣传推介片、举行果业生产观摩、开展赛园赛果、技术比武等活动，突出“印台苹果”区域公用品牌宣传，着力提高品牌知名度、附加值。
4、夯实项目带动。加强与省级果业、财政等部门的联系对接，认真编报并实施好以财政现代农业苹果产业项目为主的苹果项目，积极申报各类涉果项目，严格按照新修订的项目管理办法实施项目，进一步加强监管，确保项目建设成效，不断为全区果业发展提供支持。
四、印台区果业管理局预算单位构成
纳入印台区果业管理局2018年度预算范围的单位包括：事业单位2个：印台区果业管理局本级（机关）、印台区园艺工作站。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
六、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
七、2018年部门预算收支情况
(一)财政拨款收支情况
2018年，印台区果业管理局收入预算为638.86万元，其中公共预算拨款收入619.06万元，较上年增加248.55万元，原因为增加人员后工资社会统筹和项目预算增加；非税收入为19.8万元，较上年增加3万元，原因为土地租赁费增加。支出预算为638.86万元，其中：基本支出314.56万元，包括工资福利支出233.65万元，商品服务支出（日常公用经费）16.58万元，对个人和家庭的补助支出64.33万元；项目支出324.3万元，支出预算较上年增长203万元，原因项目预算和非税收入增加。
(二)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(三)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(四)“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计1.55万元，其中“三公”经费预算0.65万元，较2017年压减0.05万元，减少8％。“三公”经费预算中公务接待费压减0.05万元，减少8％，减少原因为厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费较上年无变化。
(五)机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算16.58万元,其中：30201办公费2.8万元、30202印刷费1.8万元、30204手续费0.08万元、30205水费0.07万元、30206电费0.54万元、30207邮电费0.47万元、30208取暖费0.50万元、30211差旅费1.30万元、30215会议费0.60万元、30216培训费0.30万元、30217公务接待费0.65万元、30239其他交通费用7.08万元、30299其他商品和服务支出0.40万元。较上年增加7.98万元 ,主要原因是增加其他交通费用和人员。
(六)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共169.87万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳
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