印台区水务局2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　区水务局内设科室2个，行政办、业务办。

　　区水务局下属事业单位9个，包括区防汛抗旱指挥部办公室，正科级建制。区水土保持工作站，副科级建制。经费实行财政全额预算管理。区农村供水站（区农村饮水安全监测中心），副科级建制，经费实行财政全额预算管理。区灌溉管理工作站，副科级建制，经费实行财政全额预算管理。区河库管理站，副科级建制，经费实行财政全额预算管理。

　　区马莲湖开发建设管理处，副科级建制，经费实行财政全额预算管理。区水政监察大队，副科级建制，经费实行财政全额预算管理。区水资源办公室，经费实行财政全额预算管理。区水利工作队，经费实行财政全额预算管理。

　　二、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律、法规；拟定全区水利、防洪、渔业等工作的政策发展战略和中长期规划、年度计划；组织编制全区水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划；起草有关水方面的管理规定，并负责监督实施。

　　2、统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织拟定全区水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报。

　　3、拟定全区节约用水计划，编制节约用水规划，制定有关实施办法，组织、指导和监督节约用水工作。

　　4、拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

　　5、负责全区水政监察和取用水监察工作；协调处理本区的水事件和水土保持纠纷。

　　6、编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告，组织实施水利行业技术标准、规程、规范。

　　7、对全区水利设施、水域及岸线进行管理与保护；负责组织对全区主要河道、水库、滩涂进行治理、开发和安全监管及全区库区移民搬迁等项工作。

　　8、指导农村水利工作；组织实施全区农田水利基本建设活动；负责已成灌区的管理工作；负责农村水利电气化建设工作。

　　9、主管全区水土保持工作；负责全区水土流失区域的治理及水土保持执法检查工作；监督和依法查处违法取土和破坏生态环境的违法事件。

　　10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流活动。

　　11、负责全区渔业、渔政执法工作；编制全区渔业发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区水生野生动物保护工作；负责全区渔业生产及水产品市场的安全监督管理工作；依法查处全区渔业范围内单位或个人的违法事件。

　　12、承担全区防汛抗旱指挥部日常工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；负责全区旱情测报、收集、统计抗旱服务网络的建设和管理等工作；组织和实施推广抗旱新技术、抗旱应急救援工作；负责对主要河道和主要水库工程实施防汛抗旱调度工作；承担城镇防洪工程建设和管理工作以及局部暴雨引发的城镇山洪、河洪的防治等工作。

　　13、负责全区农村供水工作的管理及农村饮水水质监测的各项工作。

　　14、负责全区河长制领导小组及其办公室的日常工作。

　　15、承办区政府交办的其他工作。

　　三、2018年度工作任务 

　　1、狠抓防汛抗旱工作，确保全区安全度汛

　　认真落实以行政首长负责制为核心的各级防汛抗旱工作责任制和分级分部门负责的工作机制。汛前完成水毁设施修复和河道清障、杨庄子水库除险加固任务，力争红土镇镇区防洪工程和团结、松林塔病险水库除险加固工程年内下达并开工建设。进一步完善山洪灾害和抗旱监测信息平台，认真做好各类防汛抗旱预案修编工作，组织指导镇办开展防汛演练和防汛知识培训，最大限度降低灾害损失，确保2018年全区安全度汛。

　　2、夯实水利基础建设，巩固精准扶贫成果

　　结合精准扶贫工作，坚持干字为本，实处着力，推行一线工作法，精心组织好冬春农田水利基本建设，不断改善农田水利基础设施条件，增强农业综合生产能力，认真实施完成阿庄北塬农业园区、金疙瘩苗木花卉基地、广阳川道苗木基地、2017年省级小水项目及28处安全饮水等项目建设任务，年内发展灌溉面积5000亩，解决农村18191人的安全饮水问题。完成2018年脱贫退出贫困村基础设施建设工作。

　　3、加快应急工程建设，确保水源合理调配

　　加快推动后河沟水库建设工作，实施五一水库至柳湾净水厂抗旱应急水源管线工程、阿庄镇抗旱应急水源工程、广阳西固抗旱应急水源工程、后河沟净水厂等工程建设任务。

　　4、统筹治理水土流失，有效改善生态环境  

　　做好2018年清洁流域及涝池项目组织实施工作,加大水土保持执法力度，加强对开发、生产建设项目水土保持方案和措施监督管理，有效遏制人为水土流失，完成漆水河印台段及马杓沟河道综合整治与周边区域生态保护修复工程和印台区漆水河(城区段)生态保护修复工程建设任务的同时认真谋划编制2018年山水林田湖项目，3月底前完成各项前期手续，年内新修、改造基本农田1000亩，新建涝池10座，治理水土流失面积10平方公里。

　　5、全面实施河长制，努力实现河长治

　　一是提前谋划，统筹推进。坚持以总体规划为统领，聘请资质单位详细编制一河一策治理方案，按重点、分批次实行阶梯式治理，确保年年都有创新举措、工作特色和显著成效。二是项目支撑，夯实基础。积极研究2018年建设项目，细化具体措施，狠抓责任落实，加快推进山水林田湖、中小河流治理及流域绿化等项目前期工作，确保下达项目早开工、未下项目早落地。三是完善机制，确保常态。进一步完善工作机制，充实工作人员，落实足额经费，实现河长制工作常态化。同时，加强河长力量，通过设立民间河长、河警、河长督查长等措施，将支毛沟、淤地坝及涝池等一并纳入河长制管理，着力构建责任明确、制度健全、运转高效的管理体系。四是狠抓治污，制止源头。积极争取项目资金，狠抓水污染防治，坚持工程治污和生态治污并重，全面加快河道基础设施建设，加强镇区污水收纳工作，强化水污染防治责任落实，确保河库水质稳定达标。同时，狠抓生活污水和生活垃圾处理，真正用河长制推动河长治。五是强化督查，确保实效。通过日常督导和专项督导相结合、现场督导和电话督导相结合、进度督导和问题督导相结合，扎实开展好督查工作，实行月评比、季通报、年考核等措施，真正把责任夯在实处，把问题彻底解决，把工作全力推进。

　　6、完善指标体系，落实最严格的水资源管理制度

　　加大宣传节水教育，提倡全民节水，促进水循环利用，开展节水型社会创建工作。进一步建立和完善“三条红线”控制指标体系，严格建设项目水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等水资源管理制度，加强对入河排污口监管，强化水资源管理基础设施建设，逐步建立和完善水资源监测体系。

　　7、加大行政执法力度，深入开展依法治水

　　认真宣传和贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《陕西省水土保持条例》，加强水法律法规宣传，全面提高全社会的水法律意识。进一步推行政务公开，依法规范行政审批和各类水行政执法行为，做到公正、公开，便民、高效。强化水行政执法监督检查，开展建设项目水土保持等专项执法活动，加大对重大水事违法案件的查处力度，年内至少查处2起水事违法案件。加强水政监察能力建设，完成水资源费和水土流失补偿费征收任务。 

　　8、强化工程监督管理，确保效益充分发挥

　　严格水利工程建设管理，加强对招投标、开工备案、竣工验收等关键环节监管。强化水利工程建设市场监管职能，推进水利工程建设项目信息公开，充分发挥信用信息管理平台的监督作用。加强水利工程质量安全监督，严格落实质量安全责任制。

　　9、切实改进工作作风，不断提高服务水平  

　　深入学习贯彻党的十九大精神，不断完善党员干部联系基层、联系群众制度，推动党员干部下基层、接地气。继续巩固“两学一做”学习教育成果，牢牢把握加强党的执政能力建设。落实全面从严治党切实加强党风廉政建设，进一步强化“两个责任”，落实“一岗双责”，健全水利廉政风险防控机制，制订水利惩治和预防腐败体系建设工作实施办法，加强反腐倡廉教育和廉政文化建设，加大水务宣传力度，加强职业道德教育，推进水文化繁荣发展，不断强化建设主体责任，严格水利工程建设管理，安全管理和运行管理，确保工程质量与安全。

　　四、印台区水务局预算单位构成
　　纳入印台区水务局2018年度预算范围的单位包括：事业单位5个：印台区水务局本级（机关）、印台区防汛抗旱指挥部办公室、印台区水土保持工作站、印台区农村供水站、印台区河库管理站。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　(一)财政拨款收支情况

　　2018年，印台区水务局收入预算为698.59万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加31.81万元，原因为增加了职工医疗保险费预算。支出预算为698.59万元，其中：基本支出547.69万元，包括工资福利支出484.58万元，商品服务支出（日常公用经费）27.44万元，对个人和家庭的补助支出35.67万元；项目支出150.90万元。支出预算较上年增长31.81万元，原因为增加了职工医疗保险费支出。

    (二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计5.2万元，其中“三公”经费预算4.6万元，较2017年压减0.1万元，减少1.9％。“三公”经费预算中公务接待费压减0.5万元，减少33％，减少原因为厉行节约，压缩接待支出，公务用车运行维护费压减0万元，较上年无变化。

    (五)机关运行经费安排情况

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算11.6万元,其中：30201办公费1.15万元、30204手续费0.05万元、30205水费1.1万元、30206电费2万元、30207邮电费0.2万元、30208取暖费1.5万元、30211差旅费0.5万元、30215会议费0.3万元、30216培训费0.1万元、30217公务接待费1.2万元、30228工会经费1万元、30231公务用车运行费2.5万元。较上年增加2.1万元 ,主要原因是增加了人员经费。

    (六)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共2186.34万元。

　　八、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：水务局2018年预算公开报表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：印台区