印台区周陵管委会2018年部门预算说明

周陵管委会

来源:周陵管委会 发布时间:2018-03-15 15:29

  一、部门概况

  周陵管委会为区政府派出机构,科级建制,内设5个科室,即办公室、项目规划科、招商服务科、党建纪检科、财务管理科,经费实行财政全额预算管理。周陵管委会是周陵园区的管理机构,全面负责园区的规划、基础设施建设和配套服务与管理工作。

  二、部门主要职责

  1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法规,落实区委、区政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策,并根据上级有关政策、法规,研究制定周陵现代农业科技园区发展建设规划。

  2、行使区政府授权范围内的园区行政管理权,独立行使园区规划建设、开发、招商引资的实施权。

  3、根据批准的总体规划和土地利用规划依据,进行园区土地利用和开发工作。

  4、承担周陵园区内的资金、技术、人才的引进和管理责任,承担园区的投资项目进行审核和备案责任。

  5、协调区级相关部门为企业搞好服务工作。

  6、负责周陵园区对外宣传、交流与合作等工作。

  7、完成区委、区政府交办的其他工作。

  三、2018年度工作任务 

  1、创建周陵园区省级农业产业园。

  2、建成农产品加工园。

  3、建成西洋梨科技园。

  4、新引进企业3户以上。

  5、完成全年固定资产投资。

  6、继续做好周陵村脱贫巩固工作。

  四、印台区周陵农业园区管委会预算单位构成
  纳入印台区周陵管委会2018年度预算范围的单位包括:事业单位1个:印台区周陵管委会。
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  本部门国有资产占有使用情况暂未公开,今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

  六、部门预算绩效目标说明

  本部门暂未开展绩效管理,今后将逐步推进绩效管理工作。

  七、2018年部门预算收支情况

  (一)财政拨款收支情况

  2018年,周陵管委会收入预算为143.68万元,全部为一般公共预算拨款,较上年增加0.35万元,原因为人员增加、工资上调等。支出预算为143.68万元,其中:基本支出116.38万元,包括工资福利支出86.49万元,商品服务支出(日常公用经费)5.00万元,对个人和家庭的补助支出24.89万元;项目支出27.30万元。支出预算较上年增长0.35万元,原因同上。

    (二)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (三)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (四)“三公”经费等预算情况

  2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计   1.60万元,其中“三公”经费预算 1.00万元,较2017年压减0万元,减少0%。“三公”经费预算中公务接待费压减0万元,减少0%,公务用车运行维护费压减0万元,减少0%。

    (五)机关运行经费安排情况

  2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算5.00万元,其中:30201办公费0.90万元;30202印刷费0.90万元;30204手续费0.05万元;30207邮电费0.15万元;30211差旅费0.40万元;30213维修(护)费0.10万元;30215会议费0.30万元;30216培训费0.30万元;30217公务接待费1.00万元;30228工会经费0.70万元;30299其他商品和服务支出0.20万元。较上年增加0.30万元 ,主要原因是人员增加。

    (六)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共2.30万元。

  八、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:周陵管委会2018年部门预算公开报表.xls



网络编辑:冯蒙
信息审核:马智芳

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