印台区红土镇人民政府2018年部门预算说明

　　一、印台区红土镇政府概况

　　铜川市印台区辖镇。位于区境东部。常住人口22086人(2010年六普)。辖2个社区、18个行政村。镇政府驻红土街，距区政府15千米。铜白铁路和铜(川)蒲(城)、铜(川)阿(庄)公路穿境而过。
　　机构设置情况：
　　1、“六办”设置情况：
　　党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监管办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室
　　2、“三站”设置情况：
　　经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站

　　二、部门主要职责

　　1、贯彻落实好党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟定适合本镇实际经济和社会发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

　　2、编制镇级财政预决算工作，做好经费和划拨和核算工作。指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计等工作。

　　3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

　　4、加强人口与计划生育工作，做好科、教、文、卫、武装工作。落实好各项惠民政策搞好民政和社会保障工作。

　　5、加强社会管理和综治维稳工作，维护全镇的稳定。

　　6、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　三、2018年度工作任务 

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决战全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年工作意义重大，我们要用新思想指导工作实践，努力在新时代展现新作为。

　　2018年的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面学习贯彻党的十九大精神，以富民强镇为主线，以改革创新、弘扬秀明精神为动力，坚持“四个全面”和五大发展理念，认真贯彻落实省委十三届二次全会、市委十二届三次全会、区委十届二次党代会精神，围绕建设铜川北市区副中心、现代休闲农业特色小镇、全省党性教育基地三大目标，着力打造“一心、一轴、三区、四园、一基地”十大板块，突出项目建设、脱贫攻坚、城乡统筹、改善民生四个重点，坚持“追赶超越、转型发展”，全力建设富裕红土、文化红土、美丽红土、和谐红土。

　　2018年的奋斗目标是:全镇实现生产总值增长7.8%左右，固定资产投资增长11.5%左右，社会消费品零售总额增长12.5%左右，服务业增加值增长9.5%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%左右和9%左右。

　　上述奋斗目标，是我们认真分析形势，结合镇情实际提出来的，既是加快发展的客观要求，也是全镇人民的共同愿望。全镇各级党组织和广大党员干部一定要肩负起这一崇高的历史使命，开拓创新，奋发有为，圆满完成各项目标任务，努力谱写新时代红土追赶超越新篇章。

　　一是全面实施提质增效，持续壮大农业经济。持续壮大苹果产业，全面推行标准化生产，坚持新建改造同步进行，打造红土北塬为核心的精品果业生产示范区、千亩示范方、百亩示范园，不断提升果品质量及品牌核心竞争力。积极发展特色产业，打造崾先、周陵大樱桃优质品牌示范村，扩大干杂果、中药材、设施蔬菜等种植规模，提升苗木花卉产业发展质量，多渠道增加群众收入。以305沿线为轴，打造春河红、欣之农等一批现代农业产业园。以晨光农业、珠峰农业、亚蒙养殖等为引领，带动周边产业纵深发展，形成以红土川道为核心的现代休闲观光农业示范区，推进农业经济持续快速发展。

　　二是加快特色小镇建设，推动城乡统筹发展。着眼“产业升级、空间优化、文化彰显、服务提升、体制创新”五个方面，打造“以产业发展为核心，以镇区建设为基础，以休闲旅游为方向的宜居宜业、特色鲜明的苹果小镇”。树立经营城市理念，加大招商引资力度，探索运用市场化手段破解小城镇建设过程中的融资难题。大力推进PPP模式，全力破解资金制约,打通新融资渠道,为市场主体发展和小城镇建设提供充足的资金支持。加快镇区立面改造工作。完成区级挂牌重点项目建设任务，完成南山公园一期建设。完成新型社区建设，确保完成天燃气入户工程。加快农民进城入镇步伐，建立城乡相互融合的产业体系，推进城乡一体化进程。

　　三是坚决打赢脱贫攻坚战，同步实现全面小康。脱贫攻坚是一项重大政治任务，坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程。今年要继续把脱贫攻坚作为全镇工作的重中之重，紧盯年度目标任务，扎实开展脱贫攻坚作风建设年活动，将精准严实的标准和聚力攻坚的劲头贯穿始终，全方位锤炼干部队伍的能力、作风和本领，提振干事创业的精气神。以产业发展为核心，坚持“长短结合、种养结合、干群动员、精作细管”的发展思路，以“8+2”产业发展方式、“产业园区（合作社）+基地+贫困户”扶贫模式，持续壮大村级集体经济，增强村级“造血功能”，促进增收多元化。加大贫困村基础设施建设步伐，不断提升改善群众生产生活条件，全面完成易地移民搬迁和危房改造工程。继续落实健康、兜底、教育、就业、金融等扶贫政策，扎实开展“五强行动”、扶智扶志“创星励志”活动，不断提升脱贫攻坚质量和群众满意度。严格执行红土镇脱贫攻坚“奖惩三项机制”，实督严考，促进脱贫攻坚工作扎实开展，确保各项脱贫任务圆满完成。

　　四是突出发展全域旅游，提高三次产业质量。依托305省道东线生态休闲旅游观光带建设，凸显红色文化、民间文化等品牌，加快实施特色门户区改造。大力推进乡村旅游品牌，以周陵、崾先、太和寺旅游示范村为引领，发展以农家庄园、休闲观光、绿色农产品采摘为主的乡村文化旅游产业。紧紧围绕红色教育游，加快秀明教育基地建设进程，推进后河沟水库、杨庄子水库旅游风景区项目建设，完成肖家河流域旅游开发的论证包装。力争年内全镇年接待游客突破15万人次，旅游综合收入达到2600万元，把红土打造成富有特色的现代休闲农业小镇。

　　五是实施乡村振兴战略，努力建设美丽红土。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，采取抓点、带面、连线方式推进美丽乡村建设。依托旅游景区、农业园区、305沿线打造美丽乡村示范村，实现产业和景观一体、产业和村庄一体、产业和城乡一体、美丽乡村与休闲农业乡村旅游一体的“四个一”模式。以“美丽乡村”建设为工作着力点和突破口，着力打造亮点村、示范村，巩固完善惠家沟示范片区和冯家塬村、东王、太和寺、北神沟四个村的创建工作。因地制宜，坚持“一村一特色”，全面开展绿化、美化、亮化、净化工程，启动建设孙家贬示范区、甘草塬、邵家沟、北神沟（含水沟）四个村美丽乡村创建工作，优化人居环境，助推城乡一体化发展，提升区域旅游发展水平。

　　六是持续发展和保障民生，提升群众幸福指数。以实现城乡基本公共服务均等化、建设和谐红土为目标，从民政、教育、医疗、食品药品安全、文体、环境保护、公共服务等方面着手，不断完善基本公共服务体系，进一步健全城乡困难群众、特殊群体、优抚群体的社会保障和专项救助机制。完成全国公共文化服务体系建设示范区创建任务。深入开展“平安红土”创建活动，加强社会治安综合治理，扎实开展“扫黑除恶专项斗争”。认真落实信访安全稳定责任制，妥善化解各类社会矛盾，促进红土平安和谐。继续做好工会、妇联、团委、宗教、残联等工作，让红土百姓生活的更加幸福。

　　四、印台区红土镇人民政府预算单位构成
　　纳入印台区红土镇人民政府2018年度预算范围的单位包括：行政单位 1 个：印台区红土镇人民政府（本级）。事业单位3个：印台区红土镇人民政府公用事业服务站、印台区红土镇人民政府经济综合服务站、印台区红土镇人民政府社会保障事务站。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　(一)财政拨款收支情况

　　2018年，红土镇人民政府收入预算为842.27万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加86.41万元，原因为单位实有编制人员增加、项目支出增加等。支出预算为 842.27 万元，其中：基本支出 566 万元，包括工资福利支出597.45    万元，商品服务支出105.44（日常公用经费）万元，对个人和家庭的补助支出 118.88万元；项目支出 20.5 万元。支出预算较上年增长86.41万元，原因同上。

　　 (二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　 (四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计  

　　20.65万元，其中“三公”经费预算 14.1 万元，较2017年没有变化。

　　 (五)机关运行经费安排情况

 　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算125.94万元,其中：30201 办公费11.50万元，30202 印刷费4.00万元 30205水费5.90万元，30206 电费5.00万元，30211差旅费2.40万元，30213维修(护)费4.00万元，30215会议费1.95万元，30216培训费4.60万元，30217公务接待费 6.25万元，30226 劳务费2.55万元，30228 工会经费10.00万元，30229福利费5.00万元，30231公务用车运行维护费7.85万元，30239 其他交通费用24.44万元，30299 其他商品和服务支30.5万元。较上年增加46.14万元 ,主要原因是单位实有编制人员增加，基本支出增加。

　　(六)政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共20万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：铜川市印台区红土镇2018年部门预算公开报表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳