印台区金锁关镇玉华办事处2018年部门预算说明

　

　　一、部门概况

　　玉华办事处成立于2011年8月，总面积3.5平方公里，下辖3个社区、14个居民小组，总人口18708人。办事处党总支下设5个党支部（办事处机关党支部、石头坡党支部、新街党支部、窑洞党支部、文教党支部），有154名党员。办事处下设党政办、计生办、综合办、综治办、社保办、民政办。辖区有玉华煤矿、焦坪社区管理中心、永红煤业、成鑫公司、电信局、邮政局、派出所、信用社、枫桦工贸有限公司、玉华第一小学、玉华第二小学、玉华幼儿园等省、市、区属企事业单位20余家。辖区内交通发达，有直通西安的火车，有直达铜川的客运车辆14辆，镇区街道有营运车辆80余辆。

　　二、金锁关镇玉华办事处主要职责：

　　1、全面贯彻执行党的各项方针、政策，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　2、保证监督职能。

　　3、教育和管理职能。 

　　4、服从和服务于经济建设的职能。

　　5、负责抓好本办党建工作、民生工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　三、2018年度金锁关镇玉华办事处工作任务 

　　1、增加社区便民服务大厅的办公设备、设施，改善社区办公环境，使之更加高效、规范、便民。

　　2、积极争取民生项目，完成石头坡社区及窑洞社区道路硬化以及新街社区的文体中心的项目建设工作，优化辖区居民出行及居民健身休闲等生活环境。

　　3、加大辖区环境卫生整治力度，成立15人的专职保洁队，建立环境卫生整治长效机制，改善居民生活环境。

　　4、做好玉华戒毒康复中心的前期软硬件建设工作，以及后期的运行、维护工作。

　　四、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处预算单位构成
　　纳入印台区金锁关镇人民政府玉华办事处2018年度预算范围的单位包括：行政单位1个：印台区金锁关镇人民政府玉华办事处机关。事业单位3个：印台区金锁关镇人民政府玉华办事处经济综合服务站、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处社会保障服务站、印台区金锁关镇人民政府玉华办事处公用事业服务站。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

    六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　(一)财政拨款收支情况

　　2018年，金锁关镇玉华办事处收入预算为214.98万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加15.26万元，原因为社区两委工作人员增加，拨款增加。支出预算为214.98万元，其中：基本支出214.98万元，包括工资福利支出159.44万元，商品服务支出（日常公用经费）53.54万元，对个人和家庭的补助支出8.21万元；项目支出2万元。支出预算较上年增长15.26万元，原因同上。

    (二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计9.18万元，其中“三公”经费预算7.58万元，较2017年压减0.86万元，减少10.18％。“三公”经费预算中公务接待费压减0.86万元，减少17.4％，主要原因是机关处于合并阶段，人员大量减少，开支减少;公务用车运行维护费较上年无变化。

    (五)机关运行经费安排情况

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算53.54万元,其中：办公费9.76万元，印刷费2.31万元，手续费2.06万元，水费0.36万元，电费2万元，邮电费0.66万元，取暖费2.1万元，物业管理费2.06万元，差旅费1.6万元，维修（护）费0.3万元，会议费1.1万元，培训费0.5万元，公务接待4.08万元，公务用车运行维护费3.5万元，劳务费0.31万元，委托业务费0.5万元，其他交通费2.04万元，其他商品和服务支出18.3万元。较上年增加6.84万元 ,主要原因是财政拨款增加。

    (六)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共0万元。

     八、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区玉华办事处2018年部门预算公开表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳