印台区王石凹街道办事处2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　印台区王石凹街道办事处位于铜川市印台区东北部，面积30.2平方公里，属黄土高原沟壑区，地形地貌较为复杂，非沟即梁。辖区现共有人口2.9万人，其中城镇居民2.14万人。街道办事处辖区6个行政村（王石凹、李家塔、陈家河、碳庄塔、傲背、苟村）和4个社区（西山、街南、街北、李家塔）。

　　王石凹街道办事处行政机构设置“六办”，即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、质量安全监管办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。王石凹街道办事处事业机构设置“三站”，即经济综合服务站、社会保障事务站、公用事业服务站（科教卫生办公室、安监站）。

　　二、部门主要职责

　　1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持依法行政、执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

　　2、负责经济建设，制定并组织实施我办经济发展规划、年度计划。

　　3、负责人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

　　4、负责公共设施建设、小城建设、自然资源和生态环境保护工作。

　　5、负责安全生产、公共安全和社会事业工作。

　　6、完成区委、区政府交办的其他工作。

　　三、2018年度工作任务 

　　（一）强化招商引资力度 力促项目落地生根

　　改善招商环境，提升招商成效，力促项目落地，助推经济发展，力争引进更多亿元以上的大项目。围绕旅游项目招商引资，把生态旅游与王石凹遗址开发更好地结合起来，吸引一批旅游开发项目来王石凹投资，落成王石凹街道苟村湖立体生态农业项目、光伏科普教育基地项目。开发建设余家河景区旅游项目。增加王石凹村苗木花卉栽植面积，扩大王石凹街道苗圃基地。建成陕西手工织布非遗文化产业园并投入运营。开工建设傲背村南傲背组至马塔组通组路项目。

　　（二）依托农村“三变”改革 筑牢产业脱贫基础

　　统筹谋划，推进农村集体产权制度改革，盘活农村固有集体资产，探索羊养殖托管寄养发展模式，打造王石凹街道养殖生产销售一体化产业链。增加陈家河村黑猪养殖量，开拓发展陈家河村养鹅产业，扩大产业规模。充分发挥印亭结对帮扶项目作用，激发群众种植花椒、中药材的积极性，巩固原有种植面积，扩大种植规模，努力创建王石凹村千亩花椒种植示范园和千亩药材种植示范园、苟村千亩花椒种植示范园，实现王石凹街道“两个五千亩”花椒、中药材种植示范基地创建目标。扩大傲背手工编织厂生产规模，扩大就业人员吸收范围，争取到2018年底前累计发展人数100人以上。实现有效带动200户以上贫困群众发展产业致富。以扶贫搬迁为抓手，搬迁安置群众109户268人，同步推进就业扶贫、金融扶贫等帮扶工作，力争提前完成106户245人贫困人口脱贫，苟村、王石凹村两个贫困村退出任务。

　　（三）实施乡村振兴战略 加快城乡均衡发展

　　以统筹城乡发展为抓手，规划先行，重点突出，努力打造科学规划布局美、村容整洁环境美、兴业富民生活美、乡风文明身心美的乡村。突出抓好苟村（含陈家河村）市级美丽乡村创建工作，炭庄塔村区级美丽乡村创建工作，巩固提升傲背村、王石凹村创建成果。全面改善农村基础设施建设，提高乡村硬件设施建设水平。加强街道规划、建设和管理，下大力气整治街道脏、乱、差的现状，解决三岔路口车辆乱停乱放、交通拥堵问题。大力开展“好婆婆、好媳妇”“王石凹好人”“文明村”“模范户”等评选活动，通过“百姓大舞台”等文艺汇演平台，潜移默化宣传村规民约、居民公约，倡导自立自强、勤俭节约的文明生活风尚。

　　（四）紧扣转型发展主题 激发三产经济活力

　　围绕王石凹工业遗址开工建设，深入挖掘王石凹深厚历史文化内涵，建设民俗住宿园、农家乐、采摘园、药材干杂果种植观光园、民间艺术品展览园等，完善吃、住、行等旅游配套服务建设，增强旅游市场吸引力，打造王石凹全域旅游模式，激活镇域经济活力。围绕王石凹街道美光光伏产业项目、普惠农光互补项目，建设科普教育馆等设施，建成全市唯一的光伏科普教育基地，发展光伏科普观光旅游。开发傲背手工编织拖鞋、养生洋槐花等旅游产品，借势电子商务发展，开拓乡村产品网络市场，拓宽贫困户线上线下致富增收渠道。

　　（五）关注民生建设之本 提高群众幸福指数

　　完善王石凹群众文化娱乐配套基础设施建设，结合周军路项目完成炭庄塔村文化广场修建项目。完成街北社区搬迁任务；建成街南社区日间照料中心，最大程度发挥各村（社区）幸福院、日间照料中心作用。实施好王石凹工业遗址综合治理项目，完成256户拆迁任务，完成李家塔社区362户棚改拆迁任务。改造提升街道综合服务文化中心建设，创建国家公共文化服务体系示范区。力争提前完成王石凹街道省级幸福家庭创建任务，促进王石凹街道创建省级新型示范实验社区工作达标。努力完成各社区创建任务。

　　巩固完善城乡社保体系，加大民政救助力度，抓好社会救助、医疗、失业和新农合扩面征缴等工作。加强矛盾排查，避免各类群体事件和极端个访案件的发生。加强社会治安综合治理，依法严厉打击各类违法犯罪活动。加强安全生产监管，严厉打击非法生产行为。加强食品药品安全监管，积极营造良好的经济社会发展环境。扎实开展“大走访、大调研”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实解决群众最直接的诉求。

　　四、印台区王石凹街道办事处预算单位构成

　　纳入印台区王石凹街道办事处2018年度预算范围的单位包括：行政单位1个：印台区王石凹街道办事处(机关)。事业单位3个：王石凹街道办事处农业综合服务中心、王石凹街道办事处文化广播电视服务站、王石凹街道办事处人口和计划生育服务站。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

    六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　(一)财政拨款收支情况

　　2018年，王石凹街道办事处收入预算为575.17万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加33.07万元，原因为 一般公共预算拨款收入增加33.07万元。支出预算为575.17万元，其中：基本支出570.57万元，包括工资福利支出425.23 万元，商品服务支出（日常公用经费）99.14万元，对个人和家庭的补助支出46.19万元；项目支出4.6万元。支出预算较上年增长33.07万元，原因同上。

    (二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    (四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计 11.3万元，其中“三公”经费预算9万元，较2017年无增减变化。“三公”经费预算中公务接待无增减变化。公务用车运行维护费无增减变化。

    (五)机关运行经费安排情况

　　 2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算99.14万元,较上年增加21.04万元 ,主要原因是一般公共预算拨款收入增加25.64 万元,其中：30201办公费24.3万元 ；30202印刷费17.6万元；30204手续费4.5万元；30205水费1.4万元；30206电费7.2万元；30207邮电费1.2万元；30208取暖费4万元；30211差旅费1.6万元；30213维修（护）费1.2万元；30215会议费1.85万元；30216培训费0.45万元；30217公务接待费5万元；30226劳务费1.3万元；30231公务用车运行维护费4万元；30239其他交通费用13.44万元；30299其他商品和服务支出10.1万元。

    (六)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共22.45万元。

     八、专业名词解释

    （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：王石凹办事处2018年部门预算公开表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳