印台区残疾人联合会2018年部门预算说明

　　一、部门概况
　　印台区残疾人联合会成立于1996年5月，隶属区委领导的人民团体单位，内设科室：办公室、康复科。下设印台区残疾人劳动就业服务所。
　　二、部门主要职责
　　1、贯彻执行国家有关残疾人事业的方针、政策。
　　2、维护残疾人合法权益，代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
　　3.保障残疾人平等、充分地参与社会生活。
　　4、调查分析残疾人和残疾人事业状况，为区政府决策提出建议。
　　5、通过开展业务工作和各类活动，动员社会力量为残疾人提供服务。
　　6、承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承担区委、区政府交办的其他工作。
　　三、2018年度工作任务
　　1、做好基层残疾人专职委员及康复协调员培训工作。
　　2、开展好残疾人培训工作。
　　3、实施好残疾人托养服务工作。
　　4、做好2018年残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴审核、上报及发放工作。
　　5、做好残疾人自主创业人员扶持资金审核、上报及发放工作。
　　6、做好残疾人康复工作。
　　四、印台区残联决算单位构成
　　纳入印台区残联2018年度预算范围的单位包括：行政单位1个：印台区残疾人联合会。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
　　七、2018年部门预算收支情况
　　(一)财政拨款收支情况
　　2018年，残联单位收入预算为359.48万元。全部为一般公共预算拨款，较上年增加27.54万元，原因为残疾人生活和重度护理补贴、残疾人民生工程项目增加。支出预算为359.48万元，其中：基本支出359.48万元，包括工资福利支出91.72万元，商品服务支出（日常公用经费）10.42万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元；项目支出255.78万元。支出预算较上年增长27.54万元，原因同上。
　　(二)政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　(四)“三公”经费等预算情况
　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计0.90万元，其中“三公”经费预算0.90万元，较2017年压减1.90万元，减少32.14％。“三公”经费预算中公务接待费压减0.90万元，减少10％，减少原因为今年压减了公务接待支出，落实中央八项规定，严格按规定开支各类公务接待费,公务用车运行维护费较上年无变化。
　　(五)机关运行经费安排情况
　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算10.42万元。其中：30201办公费1.50万元，30202印刷费0.65万元，30204手续费0.05万元，30205水费0.20万元，30207邮电费0.47万元，30211差旅费1.80万元，30217公务接待费0.10万元，30226劳务费0.10万元，30228工会经费0.73万元，30231公务用车运行维护费0.80万元，30239其他交通费用3.72万元，30299其他商品和服务支出0.30万元。
　　(六)政府采购情况
　　2018年本部门政府采购预算共206.65万元。
　　八、专业名词解释
　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年残联部门预算公开表.xls

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳