印台区供销合作社2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　印台区供销合作社主管全区农业生产资料，社会商品购销工作和发展合作经济的区政府其他机构。经费形式为财政全额预算。

　　二、部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家和省、市有关农村经济工作方针、政策；研究制定全区供销合作社经济的发展规划与年度计划，指导全区供销社的改革与发展。

　　2、负责组织基层企业围绕农村产业结构调整和农村中心工作，搞好产前、产中、产后服务工作；承担国家化肥、农药、农用物资等重要生产资料的经营、储备和组织管理；负责烟花爆竹和废旧再生资源等特种行业的经营和管理。

　　3、担负向区委、区政府反馈农业社员和基层供销社的意见、要求和责任。调查研究农村经济发展和农业产品、农村物资流通中存在的问题，为政府决策提供前瞻性意见。

　　4、指导全区供销社系统的组织建设，促进基层加强民主管理，密切同“三农”的关系，协调政府有关部门及其它社会组织的关系，协调基层社之间的关系，维护供销社和入股社员的合法权益。抓好全系统工、青、妇等组织建设，指导全系统双文明建设。

　　5、指导全区供销社发展农村专业合作社和村（级）社区消费合作社，加强农村综合服务体系建设；指导基层社参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。

　　6、指导全区供销社系统组织队伍建设和人才培养、教育、开发工作，组织对基层干部职工的思想政治教育和业务技术培训。

　　7、指导全区基层社社有资产的管理、开发、利用。

　　8、承担区政府交办的其他事项。

　　三、2018年度工作任务 

　　1、以铜川市印台区富士红苹果农民专业合作社联合社为龙头，推进农民专业合作社发展扶贫特色产业，带动贫困户脱贫致富。要充分发挥合作社的组织引领作用，动员更多的贫困户加入农民专业合作社，依靠合作社发展家庭精准扶贫产业，脱贫致富。

　　2、强化对贫困户劳动力的农村实用技术培训，组织协调农民专业合作社，有关农业企业开展农村实用技术培训活动，聘请省、市、区有关专家举办10场次农村实用技术培训班，培训500人次。

　　3、搞好农资配送购销，今年完成农资化肥、农药、农膜、种子购销15000吨。

　　4、抓好精准扶贫产业项目建设，重点抓好铜川通和商贸有限公司“2016年陕西省铜川市5200亩玉米种植土地托管项目”建设，在红土镇庞家河村、阿庄镇汉寨村实施项目，抓好这2个村贫困户帮扶工作。

　　5、抓好农村供销综合服务社建设，打造供销社为“三农”服务的综合平台。对已建成9个镇级供销综合服务社，要加强规范化服务管理建设，提升综合服务能力，拓宽服务领域，为农民和农村贫困户提供多方位多层次的服务，同时要加大农村供销综合服务社建设力度，2018年新建3至5个农村供销综合服务社。

　　四、印台区供销合作社预算单位构成
　　纳入印台区供销合作社2018年度预算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市印台区供销合作社。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　(一)财政拨款收支情况

　　2018年，印台区供销合作社收入预算为75.4万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加2.81万元，原因为基本支出增加。支出预算为75.4万元，其中：基本支出75.4万元，包括工资福利支出66.06万元，商品服务支出（日常公用经费）8.3万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元；项目支出0万元。支出预算较上年增长2.81万元，原因同上。

　　(二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　(四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计0.60万元，其中“三公”经费预算0.50万元，较2017年压减0.05万元，减少9.09％。“三公”经费预算中公务接待费压减0.05万元，减少9.09％,主要原因是严格控制压缩公务接待开支。

　　(五)机关运行经费安排情况

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算8.3万元，其中：30201办公费2.05万元，30202印刷费0.3万元，30204手续费0.03万元，30207邮电费0.1万元，30211差旅费0.4万元，30216培训费0.1万元，30217公务接待费0.5万元，30226劳务费0.32万元，30239其他交通费用4.5万元。较上年增加4.5万元，主要原因是基本运行支出。

　　(六)政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共0.5万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区供销合作社2018年预算公开表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳