印台区交通运输局2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　铜川市印台区交通运输局是印台区主管全区道路交通运输工作的行政部门。局机关辖交通战备办公室，下属单位有区农村公路管理站、区道路运输管理所和区高速公路指挥部办公室。内设综合办公室、安全生产办公室、项目管理办公室、法制科和路政运政科，主要承担全区农村公路建设养护、道路运输管理、交通战备和高速公路建设环境保障等工作。

　　二、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全区交通运输发展战略、政策和管理办法并监督实施。拟订全区公路及农村客运行业发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。

　　2、根据国家、省、市、区交通及公路发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展建设计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

　　3、承担全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常管理工作；负责区域内农村公路的路政管理和超限治理等工作。

　　4、承担农村公路建设的质量监督责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量的管理。负责本系统安全生产监督管理等工作。

　　5、承担全区道路运输管理工作责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责本行政区域内道路旅客及货物运输（不含危险货物运输）、道路客货运站（场）经营，机动车维修经营、驾驶员培训经营的行政许可和监督检查。承担公路超限超载源头治理工作。

　　6、承担公路行业安全生产和应急管理工作责任。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内国、省干线路网运行监测和协调。承担国防动员和交通战备有关工作。

　　7、承担交通运输信息化建设责任，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。

　　8、负责全区交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

　　9、完成区政府交办的其他工作。

　　三、2018年度工作任务 

　　1、公路建设：完成周陵至军台岭11.3公里二级公路、军台岭至潘家河11.84公里四级公路建设；开工建设上马至西沟岭公路24公里和省道305庞河至晨光农业园区公路3公里；争取实施通组路100公里。

　　2、养护管理：以“四好农村路”建设为载体，结合农村公路管养工作实际，实施县乡道路升级改造工程，提高农村公路通行能力和服务水平。

　　3、路政管理：严格依法行政，规范执法，强化公路建筑控制区管理，无新增违章建筑，规范路政许可管理，加强涉路施工监管，强化超限超载治理工作，完善公路安全保护区管理，维护好农村公路路产路权。

　　4、道路运输管理：做好运政执法人员的业务培训，提高路运政执法人员的业务技能和综合素质。加快发展农村客运班线，积极推进城乡客运一体化建设，完善农村客运网络。加强对客运站场安全隐患排查整改，确保源头安全。

　　5、重点公路环境保障和交通战备工作：积极做好陈炉镇旅游专线309省道和合凤高速印台段工程建设的环境保障工作，确保项目的顺利推进。

　　四、印台区交通运输局预算单位构成

　　纳入印台区交通运输局2018年度预算范围的单位包括：行政单位 1 个：印台区交通运输局。事业单位2个：印台区农村公路管理站、印台区道路运输管理所。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2018年部门预算收支情况

　　（一）财政拨款收支情况

　　2018年，印台区交通运输局收入预算为716.38万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增加123.52万元，原因为人员、公用及项目经费增加。支出预算为716.38万元，其中：基本支出412.38万元，包括工资福利支出382.8万元，商品服务支出（日常公用经费）21.62万元，对个人和家庭的补助支出7.96万元；项目支出304万元。支出预算较上年增长123.52万元，原因同上。

　　(二)政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　(三)国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　(四)“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计2.6万元，其中“三公”经费预算2.6万元，较2017年压减1.3万元，减少33％，原因为节约开支，压缩经费。“三公”经费预算中公务接待费1.6万元，与上年持平。公务用车运行维护费压减1.6万元，减少100％，原因为厉行节约，压缩支出。

　　(五)机关运行经费安排情况

　　2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算21.62万元,其中：30201办公费1.8万元，30202印刷费1.1万元，30204手续费0.3万元，30205水费0.3万元，30206电费0.7万元，30207邮电费1.4万元，30208取暖费0.9万元，30211差旅费1.2万元，30213维修（护）费1.3万元，30214租赁费1.3万元，30215会议费0.3万元，30216培训费0.7万元，30217公务接待费1.6万元，30226劳务费1.1万元，30228工会经费0.1万元，30239其他交通费用7.42万元，30299其他商品和服务支出0.1万元。较上年增加7.92万元,主要原因是人员经费增加。

　　(六)政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算共59.13万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：铜川市印台区交通运输局2018部门预算公开表.XLS

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳