印台区农业局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置
　　印台区农业局成立于1980年5月，是区政府综合管理农业和农村工作的职能部门，承担着全区农业行政执法、农业科技推广、农业机械化、农业区划、农业产业化发展、农民学历教育、人工影响天气、动植物防疫、检疫农村能源、美丽乡村、产权制度改革、产业扶贫等项工作。
　　农业局内部下设综合办公室、农业股、畜牧兽医股3个职能股室，下辖区能源办、农畜产品质检中心、信息站、农广校、气科站、区农技中心、区农机站、区动监所（区动物疫病防控中心、区畜牧技术推广站）、区种子站、区农经站、区执法大队等15个事业单位。
　　二、2019年年度工作任务
　　2019年，我局将严格按照区委、区政府要求，以乡村振兴战略为统揽，以绿色有机农业发展为总目标，努力实现农业发展 “两大突破”、狠抓农业工作 “三大重点”， 努力完成“十大工作任务”。
　　（一）努力实现农业发展“两大突破”。
　　一是以现有规模化农业园区为基础，通过引进农业企业、实施农业项目等形式，提升改造一个高技术、高标准的现代农业园区。实现我区设施农业高科技引领的突破。二是积极实施周陵生猪养殖公园和大北农生猪繁育基地项目建设，加快实施万头肉牛扶贫养殖基地建设，实现我区畜牧业发展的重大突破。
　　（二）狠抓农业发展 “三大重点”。
　　一是狠抓农民增收工作。2019年农民增收完成增幅9%左右，继续保持全市领先地位。二是狠抓省级农产品安全示范区创建工作。切实抓好我区种植业、畜牧业以及农副产品加工业绿色有机工程，完善农产品生产质量安全追溯体系建设，努力争创省级农产品安全示范区。三是狠抓乡村振兴示范片区建设。选择经济条件较好、社会治理有效、环境水平较高的农村区域，努力打造一个在全市乃至全省具有较高层次的乡村振兴示范片区。同时打造2-3个乡村振兴示范村。
　　（三）全面完成农业发展“十大任务”。
　　一是编制高标准农业发展规划。紧紧依托国家农科院技术团队，围绕我区种植业、畜牧业以及农副产品加工业的发展，定向把脉，编制高标准的农业突破发展规划，实现对我区农业农村工作发展的科学指导。
　　二是坚决完成产业脱贫工作任务。围绕全区打赢脱贫攻坚，实现脱贫摘帽的总目标，以贫困户增收为重点，加快实施产业扶贫项目，抓好万头肉牛、生猪工业园等重大项目建设；发挥集体经济、龙头企业的带动作用，综合施策，以产业脱贫助推我区脱贫攻坚。
　　三是切实抓好集体产权制度改革。把壮大集体经济作为产权制度改革的重点，解决集体经济流动资金困难和人才不足问题，千方百计支持集体经济发展。同时，积极探索土地质押、在基地入股、产权交易中心运营新路径。以农村产权制度改革推动农村经济发展。
　　四是全力抓好农村人居环境改善和美丽乡村建设。认真贯彻落实中省市农村环境改善会议精神，以厕所、垃圾、污水为重点，示范带动全面推进，努力改善农村人居环境，狠抓以陈炉片区为重点的美丽乡村创建工作，全面提升我区农村环境面貌。
　　五是下大力气抓好中药材带建设。完成5000亩以上中药材种植任务。建设一个千亩高标准中药材种植示范基地，扎实推进铜罕沿线百里中药材带建设与发展工作。
　　六是认真抓好大棚房清理整改工作。按照中省市要求，强化工作力量，优化工作方案，坚决彻底地抓好大棚房清理整治工作。
　　七是狠抓畜禽动物防疫工作。以“四控”要求为重点，强化工作排查，进一步充实基层力量，完善工作机制，坚决防止非洲猪瘟疫情的发生。全面完成我区畜禽动物防疫各项工作任务。
　　八是大力开展招商引资工作。把招大商、招好商作为农业招商的重点，主动出击，积极作为，以长三角、珠三角、京津冀为重点，围绕设施农业、畜牧业、农副产品加工业，狠抓招商引资工作。
　　九是大力开展农业实用技术培训。发挥农业系统技术资源优势，围绕我区种植业、畜牧业以及农副产品加工业，发挥农业专家大院作用，积极开展基层农村实用技术的培训，不断提高农民实用技术水平。
　　十是启动印台智慧农业云平台建设。强化农产品安全质量监管服务，添置设备，聘请专业团队，在周陵农产品监测站内建成印台区智慧农业云平台。建成后，可实时向管理者推送监测信息、报警信息，实现农业生产信息化、智能化远程管理；消费者使用手机终端可直接查看农产品环节信息，并且保证出现农产品食品安全事故后，农产品等原材料可全程追溯，从根本上解决并防止食品安全事故的发生。实现农业生产“全程安全可追溯，健康绿色可看见”的目标。
　　三、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
　　纳入本部门2019年度预算编制范围的二级预算单位6个，包括：铜川市印台区农业局本级（机关）、铜川市印台区农业技术推广中心、铜川市印台区农机安全监理站、铜川市印台区种子管理站、铜川市印台区农业综合执法大队、铜川市印台区动物卫生监督所。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2018年底，铜川市印台区农业局系统人员编制98人，其中行政编制12人、事业编制86人；实有人员87人，其中行政12人，事业75人。单位管理的离退休人员52人。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2018年底，铜川市印台区农业局所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
　　七、2019年部门预算收支情况说明
　　(一)收支预算总体情况
　　2019年铜川市印台区农业局预算收入2097.56万元，其中一般公共预算拨款收入2093.56万元、非税收入返还4.00万元，2019年本部门预算收入较上年增加56.02万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门预算支出2097.56万元，其中一般公共预算拨款支出2097.56万元，2019年本部门预算支出较上年增加56.02万元，主要原因是工资福利支出增加。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2019年铜川市印台区农业局财政拨款收入2097.56万元，其中一般公共预算拨款收入2097.56万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加56.02万元，主要原因是工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出2097.56万元万元，其中一般公共预算拨款支出2097.56万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加56.02万元，主要原因是工资福利支出增加。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2019年铜川市印台区农业局一般公共预算拨款支出2097.56万元，较上年增加56.02万元，主要原因是工资福利支出增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　铜川市印台区农业局2019年一般公共预算支出2097.56万元，其中：
　　（1）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）125.32万元，较上年增加17.18万元，主要原因是人员增加及机关事业单位基本养老保险费缴费基数增加。
　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.13万元，较上年增加6.87万元，主要原因是人员增加及机关事业单位职业年金缴费基数增加。
　　（3）行政单位医疗（2101101）17.10万元，较上年增加1.09万元，主要原因是人员增加及行政单位医疗缴费基数增加。
　　（4）事业单位医疗（2101102）32.04万元，较上年增加1.78万元，主要原因是人员增加及事业单位医疗缴费基数增加。
　　（5）行政运行（2130101）264.94万元，较上年增加25.19万元，主要原因是人员增加。
　　（6）事业运行（2130104）406.44万元，较上年增加27.75万元，主要原因是人员增加。
　　（7）其他农业支出（2130199）1136.24万元，较上年减少27.76万元，主要原因是项目支出减少。
　　（8）其他气象事务支出（2200599）5.00万元，同上年一样。
　　（9）住房公积金（2210201）60.36万元，较上年增加2.7万元，主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数增加。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　铜川市印台区农业局2019年一般公共预算支出2097.56万元，其中：
　　工资福利支出（301）884.33万元，较上年增加83.07万元，主要原因是人员增加。
　　机关商品和服务支出（302）173.94万元，较上年减少23.5万元，主要原因是项目支出减少。
　　对个人和家庭补助支出（303）31.14万元，较上年减少11.7万元，主要原因是村级信息员底薪资金减少。
　　资本性支出（309）1000.00万元，同上年一样
　　资本性支出（310）8.15万元，较上年增加8.05万元，主要原因是项目资金增加。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　铜川市印台区农业局2019年一般公共预算支出2097.56万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）337.57万元，较上年增加38.68万元，主要原因是人员增加。
　　机关商品和服务支出（502）149.34万元，较上年减少27.80万元，主要原因是项目资金减少。
　　机关资本性支出（一）（503）7.70万元，较上年增加7.70万元，主要原因是购置办公设备。
　　机关资本性支出（二）（504）1000.00万元，同上年一样。
　　对事业单位经常性补助（505）571.36万元，较上年增加48.69万元，主要原因是人员增加及工资调整。
　　对事业单位经常性补助（506）0.45万元，较上年增加0.45万元，主要原因是农机购置补贴工作经费增加。
　　对个人和家庭补助（509）31.14万元，较上年减少11.7万元，主要原因是村级信息员底薪减少。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.23万元，较上年减少1.48万元（12.64%），减少主要原因是公务接待、公务用车购置及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年一样；公务接待费3.73万元，较上年减少1.27万元（25.4%），减少主要原因是业务工作接待减少；公务用车运行维护费6.50万元，较上年减少0.21万元（3.13%），减少主要原因是公务用车活动减少；公务用车购置费0万元，同上年一样。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　铜川市印台区农业局2019年机关运行经费预算安排40.70万元，其中：30201办公费2.61万元；30202印刷费0.32万元；30204手续费0.20万元；30205水费0.21万元；30206电费1.75万元；30207邮电费2.12万元；30211差旅费2.94万元；30214租赁费0.30万元；30215会议费0.80万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费3.23万元；30225专用材料费1.90万元；30226劳务费1.08万元；30228工会经费8.58万元；30231公务用车运行维护费6.50万元；30239其他交通费用6.60万元；30299其他商品和服务支出1.26万元。较上年增加7.26万元，主要原因是人员增加。
　　（八）政府采购情况
　　铜川市印台区农业局2019年政府采购预算共12.90万元，其中政府采购货物类预算12.90万元。
　　八、专业名词解释
　　（1）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（2）三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　附表：2019年农业局预算公开表格.XLS

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信息审核：马智芳