印台区林业局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置
　　（一）部门主要职责
　　1、贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全区林业发展战略、规划，并组织实施。草拟全区林业规范性文件，并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法稽查工作；开展普法宣传教育。
　　2、审核、指导全区林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全区各项林业资金；负责全区林业基金的筹集、管理和使用。指导和监督全区林业系统的财务工作。
　　3、负责植树造林和封山育林工作。
　　4、负责全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)保护、开发和监督管理工作。
　　5、负责全区陆生野生动植物资源的保护和开发利用。
　　6、负责全区森林防火和森林公安工作，指导森林公安队伍建设，组织、指导、监督查处破坏森林资源的案件。
　　7、研究提出全区林业发展的经济调节意见；编制全区林业及其生态建设的年度生产计划，审批、核准全区林业投资项目；监督管理全区林业国有资产和林业建设资金。
　　8、负责全区林业改革，维护农民经营林业的合法权益。    
　　9、指导各类商品林和风景林的培育；对全区木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
　　10、负责全区林业及其生态建设的科技、培训和外事工作；指导全区林业队伍建设。
　　(二）机构设置
　　印台区林业局成立于1980年，主要承担全区林业及其生态建设的监督管理等10项职能。局机关下设林业工作站、退耕还林办公室、森林防火指挥部办公室、森林病虫害防治管理站（森防站、动管站、日贷办为三个牌子，一套人马）、绿化委员会办公室，下属单位焦坪国有生态林场和森林公安派出所。
　　二、2019年年度工作任务
　　1、深入推进创森工作。按照“板块推进、相对集中连片”的原则，高起点规划、高标准设计、专业队伍施工、科学规范栽植，全面完成年度退耕还林、三北等林业重点工程。以义务植树活动为带动，大力开展重点区域造林、直观山坡绿化、景区绿化、道路绿化、园区绿化、庭院绿化等多种形式的造林绿化活动，确保完成2019年度创建国家森林城市工作任务。同时落实专人、适时进行浇水、扩盘等有效措施，积极做好重点区域造林后期管护工作，确保造林成效。2019年计划完成造林绿化7000亩。
　　2、深入推进产业发展。一是计划完成干杂果新栽3000亩，改造提升4000亩；新发展苗木花卉1000亩。二是指导搞好区内农民林业专业合作组织相关工作，并予以政策扶持。三是持续不断地扎实做好苗木花卉产业的技术服务、基础设施建设等工作，确保农民实现增收。
　　3、深入推进依法治林。一是进一步规范林地征占用审批程序，并严格执行采伐限额制度，积极清理整顿木材运输和经营加工秩序。二是狠抓措施落实，加大森林防火设备的投资力度，努力提高森林火灾的综合防控能力，确保不发生重大森林火灾。三是积极开展生物灾害预防监测，严防外来有害生物入侵，不突破林业有害生物防治目标管理“四率”要求。四是定期开展偷砍滥伐、林地清查整治、保护野生动物等专项行动， 加大林业行政案件查处力度，确保各类涉林案件查处率达95%以上。
　　4、深入推进生态扶贫。一是认真按照文件精神，认真做好我区生态护林员的选聘、管理和使用工作。2019年拟增加生态护林员80名，生态护林员达200名。二是严格按照新一轮退耕还林相关设计、验收、兑现办法做好栽植、兑现工作。三是在9月底前足额兑现生态效益补偿金。四是在各项林业工作工程建设中，优先使用贫困户土地，在劳务用工中优先使用贫困户劳动力，尽最大努力促进贫困户增收脱贫致富。五是紧紧抓住区政府大力扶持发展苗木花卉产业的契机，扎实做到合作社和苗木花卉公司优先流转贫困户土地、雇佣贫困户劳动力以及免费为贫困户提供种苗、代销苗木等形式带动贫困户脱贫。
　　5、深入推进林业改革。深化集体林权制度改革，进一步加强林权流转、抵押平台建设，规范流转行为，扎实开展林权制度改革“回头看”活动，重点抓好勘界、矛盾纠纷调处等重点工作，维护林农合法权益，做到高效规范，有效运转。积极发展林下经济，建成具有一定规模的林下经济示范点，不断探索林粮间作、林禽共养、复合经营等生态保护和高效经济相结合的多种经营模式，达到以短养长、以利保林的产业化效应。
　　三、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：印台区林业局本级（机关）、焦坪国有生态林场。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2018年底，本部门人员编制68人，其中行政编制13人、事业编制55人；实有人员63人，其中行政10人，事业53人。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。
　　七、2019年部门预算收支情况说明
　　(一)收支预算总体情况
　　2019年本部门预算收入2061.61万元，其中一般公共预算拨款收入2009.87万元、非税收入51.74万元，2019年本部门预算收入较上年减少109.79万元，主要原因是项目资金减少；2019年本部门预算支出2061.61万元，其中一般公共预算拨款支出2009.87万元、非税支出51.74万元，2019年本部门预算支出较上年减少109.79万元，主要原因是项目资金减少。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2019年本部门财政拨款收入2061.61万元，其中一般公共预算拨款收入2009.87万元、非税收入51.74万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少109.79万元，主要原因是项目资金减少；2019年本部门财政拨款支出2061.61万元，其中一般公共预算拨款支出2009.87万元、非税支出51.74万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少109.79万元，主要原因是项目资金减少。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2019年本部门一般公共预算拨款支出2061.61万元，较上年减少109.79万元，主要原因是项目资金减少。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　本部门2019年一般公共预算支出2061.61万元，其中：
　　（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）88.7万元，较上年增加8.51万元，主要原因是工资变动。
　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.48万元，较上年增加3.4万元，主要原因是工资变动。
　　（3）行政单位医疗（2101101）18.1万元，较上年增加0.62万元，主要原因是工资变动。
　　（4）事业单位医疗（2101102）15.05万元，较上年增加0.41万元，主要原因是工资变动。
　　（5）行政运行（2130201）275.52万元，较上年增加14.62万元，主要原因人员工资变动。
　　（6）事业机构（2130204）222.69万元，较上年减少12.39万元，主要原因是国有生态焦坪林场的人员变动。
　　（7）森林培育（2130205）713万元，较上年减少15万元，主要是干杂果经济林项目资金减少。
　　（8）森林生态效益补偿（2130209）63.48万元，与上年相同。
　　（9）防灾减灾（2130234）35万元，较上年减少5万元，主要是森林病虫害经费减少。
　　（10）其他林业和草原支出（2130299）551.74万元，较上年减少122.26万元，主要是非税收入等的项目减少。
　　（11）住房公积金（2210201）42.85万元，较上年增加20.31万元，主要是新加入了国有生态焦坪林场的住房公积金。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出2061.61万元，其中：
　　工资福利支出（301）639.44万元，较上年增加31.86万元，主要原因是人员工资变动。
　　商品和服务支出（302）638.58万元，较上年减少902.82万元，主要原因是项目的减少及科目的变动。
　　对个人和家庭补助支出（303）83.59万元，较上年增加61.17万元，主要原因是生态效益补偿科目的变动。
　　资本性支出（基本建设支出）（309）700万元，较上年增加700万元，主要是重点区域绿化科目的变动。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出2061.61万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）333.11万元，较上年增加14.68万元，主要原因是人员工资变动。
　　机关商品和服务支出（502）627.84万元，较上年减少904.56万元，主要原因是项目资金减少及科目变动。
　　对事业单位经常性补助（505）317.07万元，较上年增加18.92万元，主要原因是焦坪国有生态林场的人员变动。
　　机关资本性支出（504）700万元，较上年增加700万元，主要原因是重点区域绿化科目的变动。
　　对个人和家庭补助（509）83.59万元，较上年增加61.17万元，主要原因是生态效益补偿项目科目的变动。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.6万元，较上年减少0.7万元（19.4%），减少主要原因是严格按照相关规定厉行节约原则。其中：公务接待费0.7万元，较上年减少0.5万元（71.43%），减少主要原因是严格按照相关规定厉行节约原则；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元（3.45%），减少主要原因是严格按照相关规定厉行节约原则。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　本部门2019年机关运行经费预算安排275.52万元，较上年减少14.62万元，主要原因是人员变动。
　　（八）政府采购情况
　　2019年本部门政府采购预算共344.5万元，其中政府采购货物类预算94.5万元，政府采购工程类预算250万元。
　　八、专业名词解释
    机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。
    （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：2019年林业局预算公开表格.XLS

 

网络编辑：冯蒙
信息审核：马智芳