印台区果业管理局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置
　　(一)部门主要职责
　　1.贯彻执行国家和省、市有关果业发展的方针、政策和法规;研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划;制定年度计划，草拟相关的实施意见和办法，并指导、组织、监督和实施。
　　2.指导全区果品生产工作，引导果业产业向结构合理、资源合理和产品品质提升方面转化;指导果业标准化、规模化生产工作;提出和制定扶持果业发展的财政政策，负责综合协调与管理全区果业生产、加工、贮藏与流通等事宜，推进产业化经营工作。
　　3.负责全区果业产业化发展项目的调研、申报、审核、实施和项目资金的管理与监督工作;拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。
　　4.负责协调组织全区果业宣传和营销工作。
　　5.组织拟订促进果品加工业的政策和规划:指导果品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设工作。
　　6.承担提升全区果品质量安全水平的责任:负责组织果品生产质量安全的监管工作，落实有关安全生产技术标准和规范，协调监管果品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果品认证申报工作。开展果业疫情、险情、灾情监测工作，提出防控意见并组织实施。
　　7.会同有关部门开展全区果业科技创新体系和果业产业技术体系建设工作，组织实施果业科研、果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术引进和推广等工作。
　　8.负责承担果业职业教育培训工作;负责果业队伍建设工作;负责农村果业实用人才培训工作;会同有关部门依法实施果业农村人才专业技术资格认定工作。
　　9.负责果业信息体系建设工作;组织协调果业信息服务工作:负责果业有关统计工作。
　　10.组织协调全区果品市场重点建设工作;指导乡镇果业管理工作;指导、扶持果业经济合作组织、果业行业协会的建设与发展工作。
　　11承办区政府交办的其他工作。
　　(二)机构设置
　　印台区果业管理局是全区果业管理工作的行政职能部门，区政府直属事业机构，局内设5个股(室)即办公室、生产指导股、市场信息股、项目管理股、果品质量安全管理股；下属单位1个，即印台区园艺工作站。
　　二、2019年年度工作任务
　　1、加强品牌营销推介。按照区域品牌引领、企业品牌支撑的思路，加强品牌建设力度。以果业赛园赛果、技术比武为主要内容加大“印台苹果”区域公用品牌宣传，积极开展印台苹果自主招商推介，突出引导果业企业、合作社开展市场宣传和品牌创建活动，提升印台苹果品牌美誉度和市场占有率。
　　2、厚植产业发展基础。对全区19个涉及苹果种植的贫困村，分类排查因村施策，突出抓好新建园栽植、果园管理、技能培训、理念更新等，从苗木、资金项目等多方面加大扶持，特别是对贫困户重点支持，不断巩固果业在产业脱贫中的主导地位。
　　3、强化项目支撑作用。着眼苹果产业发展，结合追赶超越及脱贫攻坚，以果业企业、合作社为主体，大力申报争取老园改造、简易肥水一体化、营养钵大苗建园项目项目，并向脱贫攻坚成效明显的企业、合作社倾斜，进一步增强产业发展和扶贫动力。
　　4、突出企业合作社带动。进一步突出果业企业、合作社的生力军作用。根据各企业、合作社实际、包扶贫困户实际，加大产业扶持、技术培训等力度，逐户用力，因人施策，增强扶贫成效。适时召开果业企业、合作社发展座谈会，围绕“四化”标准，结合企业、合作社特点重点突破，积极吸纳贫困户参与，强化各项目争取落实，使果业企业，合作社的示范带动作用进一步发挥。
　　三、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门印台区果业管理局机关预算和所属事业单位预算。
　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：印台区果业管理局本级（机关）、印台区园艺工作站。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员3人。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将果业发展专项资金纳入绩效目标管理。
　　七、2019年部门预算收支情况说明
　　(一)收支预算总体情况
　　2019年本部门预算收入673.68万元，其中一般公共预算拨款收入653.88万元、非税收入19.8万元，2019年本部门预算收入较上年增加34.82万元，主要原因是人员增加；2019年本部门预算支出673.68万元，其中一般公共预算拨款支出653.88万元、非税收入19.8万元，2019年本部门预算支出较上年增加34.82万元，主要原因是人员增加。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2019年本部门财政拨款收入673.68万元，其中一般公共预算拨款收入653.88万元、非税收入19.8万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加34.82万元，主要原因是人员增加；2019年本部门财政拨款支出673.88万元，其中一般公共预算拨款支出653.88万元、非税收入19.8万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加34.82万元，主要原因是人员增加。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2019年本部门一般公共预算拨款支出673.68万元，较上年增加34.82万元，主要原因是人员增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　本部门2019年一般公共预算支出673.68万元，其中：
　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）38.23万元，较上年增加6.01万元，主要原因是人员增加。
　　（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）15.29万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员增加。
　　（3）行政单位医疗（2101101）5.9万元，较上年增加0.38万元，主要原因是人员增加。
　　（4）事业单位医疗（2101102）5.74万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员增加。
　　（5）行政运行（2130101）100.96万元，较上年增加11.12万元，主要原因是人员增加
　　（6）事业运行（2130104）164.83万元，较上年增加14.24万元，主要原因是人员增加。
　　（7）科技转化与推广服务300万元，较上年没有变化。
　　（8）其他农业支出24.3万元，较上年没有变化。
　　（9）住房公积金（2210201）18.42万元，较上年增加1.72万元，主要原因是人员增加。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出673.68万元，其中：
　　工资福利支出（301）266.73万元，较上年增加33.08万元，主要原因是人员增加。
　　商品和服务支出（302）234.54万元，较上年增加193.66万元，主要原因是项目经济分类进行了调整。
　　对个人和家庭补助支出（303）72.41万元，较上年增加8.08万元，主要原因是人员增加。
　　其他资本性支出100万元，较上年减少200万元，主要原因是项目经济分类进行了调整。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出673.68万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）126.96万元，较上年增加17.41万元，主要原因是人员增加。
　　机关商品和服务支出（502）228.64万元，较上年增加191.36万元，主要原因是项目经济分类进行了调整。
　　机关资本性支出（一）（503）100万元，较上年减少200万元，主要原因是项目经济分类进行了调整。
　　对事业单位经常性补助（505）145.67万元，较上年增加17.97万元，主要原因是人员增加。
　　对个人和家庭的补助（509）72.41万元，较上年增加8.08万元，主要原因是人员增加。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.6万元，较上年增加1.95万元（300%），增加主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费0.6万元，较上年减少0.05万元（8%），减少主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元（100%），增加（减少）主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年没有变化。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　本部门2019年机关运行经费预算安排17.74万元，其中：30201办公费0.95万元、30204手续费0.04万元、30205水费0.18万元、30206电费0.30万元、30207邮电费0.47万元、30208取暖费1.00万元、30211差旅费1.20万元、30215会议费0.40万元、30217公务接待费0.60万元、30226劳务费1.00万元、30228委托业务费3.60万元、30231公务用车运行维护费2.00万元、30239其他交通费用6万元。较上年增加1.16万元，主要原因是人员增加。
　　（八）政府采购情况
　　2019年本部门政府采购预算共502.15万元，其中政府采购货物类预算135.65万元、政府采购服务类预算366.5万元。
　　八、专业名词解释
　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。
　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附表：2019年果业局预算公开表格.xls

网络编辑：
信息审核：马智芳