印台区扶贫开发局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置
　　铜川市印台区扶贫开发局，属区政府直属事业参公单位，主要承担扶贫开发政策和管理，负责全区扶贫开发项目论证、申报、检查及执行情况，负责社会扶贫的组织、协调和全区扶贫开发监测统计、调查研究和宣传。
　　铜川市印台区扶贫开发局，内设办公室、综合办公室（1）、综合办公室（2）、精准扶贫监测股、产业开发股、资金财务股六个科室。下设铜川市印台区扶贫开发重点村建设管理办公室和铜川市印台区扶贫开发信息监测中心。为财政全额拨款单位。
　　二、2019年年度工作任务
　　1、做好2018年脱贫退出的781户、2652人、20个贫困村的巩固提升工作。
　　2、2019年完成753户、1320人、4个贫因村的脱贫退出任务。
　　3、完成包抓帮扶村的脱贫攻坚工作任务
　　4、完成贫困村基础设施与产业发展项目建设年度任务。
　　5、进一步加强党风廉政建设工作。
　　6、做好创文与精神文明建设工作。
　　三、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
　　纳入印台区扶贫局2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：铜川市印台区扶贫开发局部门本级（机关）。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5人。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将印台区扶贫开发局基本支出、项目支出或具体项目纳入绩效目标管理。同时，部门公开的绩效目标表应在已开展绩效目标管理工作范围内，避免不规范工卡和随意公开空表。
　　2019年，本部门预算安排扶贫项目6个，涉及扶贫项目资金1984.13万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。
　　七、2019年部门预算收支情况说明
　　(一)收支预算总体情况
　　2019年本部门预算收入2254.77万元，其中一般公共预算拨款收入2254.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加471.26万元，主要原因是专项资金增加、单位人员增加，增加车补，故人员经费和公用经费增加；2019年本部门预算支出2254.77万元，其中一般公共预算拨款支出2254.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加471.26万元，主要原因同上。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2019年本部门财政拨款收入2254.77万元，其中一般公共预算拨款收入2254.77万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加471.26万元，主要原因是主要原因是专项资金增加、单位人员增加，增加车补，故人员经费和公用经费增加；2019年本部门财政拨款支出2254.77万元，其中一般公共预算拨款支出2254.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加471.26万元，主要原因是同上。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　文字说明，部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
　　2019年本部门一般公共预算拨款支出2254.77万元，较上年增加471.26万元，主要原因是项资金增加、单位人员增加，故人员经费和公用经费支出增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　本部门2019年一般公共预算支出2254.77万元，其中：
　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.54万元，较上年增加3.55万元，主要原因是人员增资工资基数增加。
　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.62万元，较上年增加1.43万元，主要原因是人员增资工资基数增加。
　　（3）行政单位医疗（2101101）7.50万元，较上年增加0.59万元，主要原因人员变动。
　　（4）行政运行（2130501）行政运行117.32万元，人员经费104.74万元，较上年增加30.27万元，主要原因是支出功能科目细化，将人员养老、职业年金、职工社保费、公积金科目分开;公用经费12.58万元，较上年增加3.78万元，主要原因是交通补贴增加。
　　（5）生产发展（2130505）1640.00万元，较上年增加1296.91万元，主要原因是根据铜印发（2016）10号文件规定，扶政专项扶贫资金区本级预算每年按照不低于一般预算收入2%并确保每年增长20%比例增长，又财政涉农资金整合，将财政涉农扶贫资金切块下达，归口管理。
　　（6）生产发展扶贫贷款奖补和贴息（2130507）150.00万元，较上年减少85.00万元，主要原因是贷款贴息数据动态调整。
　　（7）其他扶贫支出（2130599）299.53万元，其中：脱贫攻坚工作经费（含驻村工作队经费）85.40万元，和上年一致;扶贫办公经费20.00万元,较上年增加20.00万元，主要原因是由于单位搬迁，日常公用经费增加;印台区脱贫攻坚大数据综合服务平台维护与升级项目40.00万元，与上年一致;建档立卡贫困户在外务工的劳动力交通补贴15.00万元，较上年增加4.66万元，主要原因是建档立卡外出务工人员增加;建档立卡贫困人员参合补助69.84万元，较上年增加29.85万元，主要原因是该项目为延续项目，年度预算结余资金也可延续使用以及参合人员动态调整;广电扶贫宽带乡村基本节目收视费和WIFE热点流量服务费69.29万元，与上年一致。
　　（8）住房公积金（2210201）10.26万元，较上年增加0.75万元，主要原因是人员增资，基数增加。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出2254.77万元，其中：
　　工资福利支出（301）151.66万元，较上年增加19.42万元，主要原因是人员调资，单位人员增加。
　　商品和服务支出（302）221.47万元，较上年减少1427.03万元。其中：公用经费支出12.58万元，较上年增加3.78万元，主要原因是交通补贴增加;专项业务经费支出208.89万元，较上年减少1430.81万元，主要原因是预算科目调整。
　　对个人和家庭补助支出（303）85.84万元，较上年增加83.07万元，主要原因是贫困人员参合补助资金增加。
　　资本性支出（310）5.80万元，较上年增加5.80万元，主要原因是单位搬迁及人员变动需增加办公设备。
　　其他支出（399）1790.00万元，较上年增加1790.00万元，主要原因是预算科目调整，扶贫专项资金增加。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出2254.77万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）151.66万元，较上年增加19.42万元，主要原因是人员调资，单位人员增加。
　　机关商品和服务支出（502）221.47万元，较上年减少1427.03万元，主要原因是预算科目调整。
　　机关资本性支出（一）（503）5.80万元，较上年增加5.80万元，主要原因是单位搬迁及人员变动需增加办公设备。
　　对个人和家庭的补助（509）85.84万元，较上年增加83.07万元，主要原因是贫困人员参合补助资金增加。
　　其他支出（599）1790.00万元，较上年增加1790.00万元，主要原因是预算科目调整，扶贫专项资金增加。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年增加2.50万元（30%），增加主要原因是会议费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.80万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　本部门2019年机关运行经费预算安排12.58万元，较上年增加3.78万元，主要原因是增加交通补贴。
　　（八）政府采购情况
　　2019年本部门政府采购预算共9.80万元，其中政府采购货物类预算9.80万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算0万元。
　　八、专业名词解释
　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。
　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　附表：2019年扶贫局预算公开表格.XLS

网络编辑：印台区
信息审核：印台区