印台区水务局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置
　　（一）部门主要职责
　　1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律、法规；拟定全区水利、防洪、渔业等工作的政策发展战略和中长期规划、年度计划；组织编制全区水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划；起草有关水方面的管理规定，并负责监督实施。
　　2、统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织拟定全区水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作；发布全区水资源公报。
　　3、拟定全区节约用水计划，编制节约用水规划，制定有关实施办法，组织、指导和监督节约用水工作。
　　4、拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
　　5、负责全区水政监察和取用水监察工作；协调处理本区的水事件和水土保持纠纷。
　　6、编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告，组织实施水利行业技术标准、规程、规范。
　　7、对全区水利设施、水域及岸线进行管理与保护；负责组织对全区主要河道、水库、滩涂进行治理、开发和安全监管及全区库区移民搬迁等项工作。
　　8、指导农村水利工作；组织实施全区农田水利基本建设活动；负责已成灌区的管理工作；负责农村水利电气化建设工作。
　　9、主管全区水土保持工作；负责全区水土流失区域的治理及水土保持执法检查工作；监督和依法查处违法取土和破坏生态环境的违法事件。
　　10、负责水利科技与教育工作；组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流活动。
　　11、负责全区渔业、渔政执法工作；编制全区渔业发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区水生野生动物保护工作；负责全区渔业生产及水产品市场的安全监督管理工作；依法查处全区渔业范围内单位或个人的违法事件。
　　12、承担全区防汛抗旱指挥部日常工作；组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作；负责全区旱情测报、收集、统计抗旱服务网络的建设和管理等工作；组织和实施推广抗旱新技术、抗旱应急救援工作；负责对主要河道和主要水库工程实施防汛抗旱调度工作；承担城镇防洪工程建设和管理工作以及局部暴雨引发的城镇山洪、河洪的防治等工作。
　　13、负责全区农村供水工作的管理及农村饮水水质监测的各项工作。
　　14、负责全区河长制领导小组及其办公室的日常工作。
　　15、承办区政府交办的其他工作。
　　（二）机构设置
　　区水务局内设科室2个，行政办、业务办。
　　区水务局下属事业单位9个，包括区防汛抗旱指挥部办公室，区水土保持工作站，区农村供水站（区农村饮水安全监测中心），区灌溉管理工作站，区河库管理站，区马莲湖开发建设管理处，区水政监察大队，区水资源办公室，区水利工作队。
　　二、2019年年度工作任务
　　1、确保全区安全度汛。通过细化防汛抗旱减灾体系，落实联户叫醒责任，实施应急水源工程建设等项目，确保全区安全度汛和零伤亡，把防汛抗旱工作推上新高度，争做全市防汛抗旱工作排头兵。
　　2、夯实基础设施建设。通过争取并实施安全饮水、清洁小流域、水库除险加固、节水灌溉等项目，不断拓宽渔业养殖空间，为区域经济发展提供水利支撑，全年治理水土流失面积10平方公里，发展水产品产量300吨。
　　3、加快区域生态修复。快速推进2018年山水林田湖项目建设前期工作，力争年内开工并完成主体建设任务，不断修复完善漆水河生态基流和雷家沟、红土河等流域水生态修复。
　　4、狠抓建后管理工作。实施项目建成后，将后期管理放在重要位置，理思路、定措施、保运行，集思广益形成一套较为完善的运行管理模式，以确保项目规范运行，发挥应有效能。
　　5、深化水利体制改革。进一步落实各级党政领导主责，切实发挥行业部门职能，在水污染防治、涉水违法事件等方面再下大力气，全力推动工作落实，力争水环境持续向好发展。
　　同时，不断落实水利金融支持政策，鼓励和吸引社会资本投入水利建设，全面完成小型水利工程管理体制改革各项任务。
　　6、抓实行业安全生产。增强对施工企业的管理水平，加大对干部职工的安全意识教育，形成安全生产长效管理机制，加大安全生产的排查力度，为全区水利事业的安全、可持续发展提供坚强的支撑和保障。
　　三、部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：铜川市印台区水务局本级（机关）、铜川市印台区防汛抗旱指挥部办公室、铜川市印台区水土保持工作站、铜川市印台区农村供水站、铜川市印台区河库管理站。
　　四、部门人员情况说明
　　截止2018年底，本部门人员编制53人，其中行政编制6人、事业编制47人；实有人员52人，其中行政6人，事业46人。
　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
　　六、部门预算绩效目标说明
　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。
　　七、2019年部门预算收支情况说明
　　(一)收支预算总体情况
　　2019年本部门预算收入745.14万元，其中一般公共预算拨款收入745.14万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加46.55万元，主要原因是机关商品和服务支出及对事业单位经常性补助增加；2019年本部门预算支出745.14万元，其中一般公共预算拨款支出745.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加46.55万元，主要原因是机关商品和服务支出及对事业单位经常性补助支出增加。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2019年本部门财政拨款收入745.14万元，其中一般公共预算拨款收入745.14万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加46.55万元，主要原因是机关商品和服务支出及对事业单位经常性补助增加；2019年本部门财政拨款支出745.14万元，其中一般公共预算拨款支出745.14万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加46.55万元，主要原因是机关商品和服务支出及对事业单位经常性补助增加。
　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
　　2019年本部门一般公共预算拨款支出745.14万元，较上年增加46.55万元，主要原因是机关商品和服务支出及对事业单位经常性补助支出增加。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
　　本部门2019年一般公共预算支出745.14万元，其中：
　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.78万元，较上年增加5.31万元，主要原因是调整了人员工资相应的养老保险缴费基数增加。
　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.31万元，较上年增加2.12万元，主要原因是调整了人员工资相应的职业年金缴费基数增加。
　　（3）行政单位医疗（2101101）18.38万元，较上年减少0.04万元，主要原因是行政人员减少。
　　（4）事业单位医疗（2101102）8.69万元，较上年增加0.26万元，主要原因是事业人员增加。
　　（5）行政运行（2130301）245.67万元，较上年减少1.77万元，主要原因是行政人员减少。
　　（6）水利行业业务管理（2130304）153.35万元，较上年增加8.67万元，主要原因是事业人员增加。
　　（7）其他水利支出（2130399）185.9万元，较上年增加35万元，主要原因是农村水利工程维修基金增加。
　　（8）住房公积金（2210201）34.06万元，较上年减少0.72万元，主要原因是人员减少。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出745.14万元，其中：
　　工资福利支出（301）499.86万元，较上年增加15.28万元，主要原因是调整工资标准。
　　商品和服务支出（302）213.96万元，较上年增加35.62万元，主要原因是专项支出增加。
　　对个人和家庭补助支出（303）31.32万元，较上年减少4.35万元，主要原因是将取暖费和降温费的科目由对个人和家庭补助支出调整到了津补贴支出。
　　（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　本部门2019年一般公共预算支出745.14万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）286.84万元，较上年减少2.29万元，主要原因是机关人员减少。
　　机关商品和服务支出（502）137.36万元，较上年减少34.38万元，主要原因是专项支出中的商品和服务支出减少。
　　对事业单位经常性补助（505）289.62万元，较上年增加87.58万元，主要原因是增加了印台区防汛抗旱指挥部办公室防汛经费及事业单位人员增加。
　　对个人和家庭补助（509）31.32万元，较上年减少4.35万元，主要原因是将取暖费和降温费的科目由对个人和家庭补助支出调整到了津补贴支出。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况
　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.28万元，较上年减少1.44万元（31%），减少主要原因是按照厉行节约的原则公务接待费用减少以及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.11万元，较上年减少1.39万元（92%），减少主要原因是按照厉行节约的原则公务接待减少；公务用车运行维护费2.17万元，较上年减少0.93万元（30%），减少主要原因是按照厉行节约的原则公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元。
　　（七）机关运行经费安排情况
　　本部门2019年机关运行经费预算安排28.06万元,较上年增加16.46万元，主要原因是行政运行公用经费增加。
　　（八）政府采购情况
　　2019年本部门政府采购预算共1630.64万元，其中政府采购货物类预算21.8万元、政府采购服务类预算719.83万元， 政府采购工程类预算889.01万元。
　　八、专业名词解释
　　机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。
　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　附表：2019年水务局预算公开表格.XLS

网络编辑：
信息审核：马智芳