印台区司法局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻司法行政工作的法律、法规、政策、拟定司法行政工作发展规划并组织实施；

2、拟定普及法律常识规划并组织实施，指导镇办、部门法制宣传和依法治理工作；

3、负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；

4、负责法律援助工作；

5、指导监督基层司法所建设、人民调解、法律服务、安置帮教工作；

6、负责社区矫正工作；

7、指导监督司法行政队伍建设，负责司法行政系统的警务管理、督查工作；

8、负责区委依法治区工作领导小组日常工作；

9、承办区政府交办的其他事。

（二）机构设置

局机关内设办公室、基层股、公律股、宣传股、人事股。区公证处、区法律援助中心、区委依法治区领导小组办公室设在司法局。

二、2019年年度工作任务

1、强宣传，创新普法依法治理工作。落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，推进“七五”普法规划实施。建成区级公共法律咨询中心，创建民主法治镇（街道）2个、民主法治示范村（社区）10个，新建法治文化广场2个、法治宣传长廊8到10个，全年开展普法集中宣传、报告（讲座）50场次，全力推进民主法治创建升级晋档。

2、强服务，提升法律服务惠民实效。通过方便快捷的法律服务助力脱贫攻坚，让法律服务惠及千家万户。开展法律扶贫，在镇（街）、村（社区）法律顾问全覆盖的基础上，继续提升法律服务质量，全年在镇（街）、村（社区）开展法律服务活动不少于150次。进一步完善公共法律服务，全力做到应援尽援，年内办理法律援助案件130件。

3、强化解，巩固人民调解阵地建设。以“枫桥经验”指导推进基层调解工作出特色出亮点。完善区人民调解协会和人民调解委员会工作制度，制定《印台区人民调解委员会星级评定办法》、《印台区人民调解员等级评定办法》，开展全区人民调解委员会、人民调解员评定工作，全年调解案件160件，对全区人民调解员进行业务培训1次。

4、强监管，规范开展社区矫正执法监管。继续加强执法规范化建设，规范化、标准化建立档案。加强社区矫正监管力度，提升信息化监管措施的应用，人员信息录入率100%，定位率不低于90%。对全区司法所工作人员进行社区矫正业务培训1次。

5、强根基，加强组织队伍建设。抓好基层工作协调和业务技能培训，确保基层工作扎实开展。抓好司法行政系统干警队伍建设，建设一支信念坚定、敢于担当、清正廉洁的过硬司法行政队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入区司法局2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	印台区司法局本级（机关）
2	印台区公证处
3	印台区法律援助中心
4	区委依法治区领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制12人、事业编制5人；实有人员19人，其中行政15人，事业4人。单位管理的离退休人员8人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入231.03万元，其中一般公共预算拨款收入231.03万元，2019年本部门预算收入较上年减少40.66万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少；2019年本部门预算支出231.03万元，其中一般公共预算拨款支出231.03万元，2019年本部门预算支出较上年减少40.66万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入231.03万元，其中一般公共预算拨款收入231.03万元， 2019年本部门财政拨款收入较减少40.66万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少；2019年本部门财政拨款支出231.03万元，其中一般公共预算拨款支出231.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少40.66万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出231.03万元，较上年减少40.66万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出231.03万元，其中：

（1）行政运行（2040601）173.46万元，较上年减少39.41万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）24.06万元，较上年减少了1万元，主要原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.63万元，较上年减少了0.39万元，主要原因是人员减少。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.14万元，较上年减少了0.16万元，主要原因是人员减少。

（5）行政事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年增加了1.52万元，主要原因是工资增加。

（6）住房公积金（2210201）11.67万元，较上年减少了1.67万元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出231.03万元，其中：

工资福利支出（301）187.51万元，减少31.48万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少。

商品和服务支出（302）42.46万元，较上年减少6.94万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭补助支出（303）1.07万元，较上年减少31.95万元，主要原因是项目支出功能变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出231.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.51万元，较上年减少31.48万元，主要原因是三名司法干警达到退休年龄，人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）42.46万元，较上年减少6.94万元，主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年减少31.95万元，主要原因是项目支出功能变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。

2019年当年会议费预算1.2万元，较上年减少0.1万元（7.69%），减少主要原因提高工作效率，压缩会议支出。

2019年当年培训费预算1万元，较上年减少1万元（50%），减少主要原因缩减经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排42.46万元，较上年减少6.94万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共65万元，政府采购服务类预算65万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年印台区司法局预算公开表格.xls

网络编辑：印台区
信息审核：刘晓辉