印台区残联2019年部门预算说明
残联
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门概况
印台区残疾人联合会成立于1996年5月，隶属区委领导的人民团体单位，内设科室：办公室、康复科。下设印台区残疾人劳动就业服务所。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关残疾人事业的方针、政策。
2.维护残疾人合法权益，代表残疾人共同利益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
3.保障残疾人平等、充分地参与社会生活。
4.调查分析残疾人和残疾人事业状况，为区政府决策提出建议。
5.通过开展业务工作和各类活动，动员社会力量为残疾人提供服务。
6.承担区政府残疾人工作委员会日常工作，承担区委、区政府交办的其他工作。
二、2019年年度工作任务
1、做好基层残疾人专职委员及康复协调员培训工作。
2、开展好残疾人培训工作。
3、实施好残疾人托养服务工作。
4、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制0人、参公编制3人；实有人员7人，其中行政4人，事业0人,参公编制3人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入286.72万元，其中一般公共预算收入286.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少72.76万元，主要原因是专项列支减少；2019年本部门预算支出286.72万元，其中一般公共预算拨款支出286.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少72.76万元，主要原因是专项列支减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入286.72万元，其中一般公共预算拨款收入286.72万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少72.76万元，主要原因是专项列支减少；2019年本部门财政拨款支出286.72万元，其中一般公共预算拨款支出286.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少72.76万元，主要原因是专项列支减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出286.72万元，较上年减少72.76万元，主要原因是专项列支减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出286.72万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11万元，人员经费支出11.11万元，较上年减少1.42万元，主要原因是我单位2018年退休2人。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.45万元，人员经费支出4.45万元，较上年减少0.56万元，主要原因是我单位2018年退休2人。
（3）行政运行（2081101）64.76万元，人员经费支出57.83万元，公用经费支出6.10万元，专项业务经费支出0.83万元，较上年减少10.72万元，主要原因是我单位2018年退休2人，故人员经费与公用经费支出减少。
（4）残疾人康复（2081104）20万元，专项业务经费支出20万元，较上年减少25.28万元，主要原因是专项列支减少。
（5）残疾人生活和护理补贴（2081107）177.08万元，专项业务经费支出177.08万元，较上年减少12.59万元，主要原因是残疾人两项补贴发放人数减少。
（6）行政单位医疗（2101101）3.96万元，人员经费支出3.96万元，较上年减少0.45万元，主要原因是我单位2018年退休两人。
（7）住房公积金（2210201）5.35万元，人员经费支出5.35万元，较上年减少1.32万元，主要原因是我单位2018年退休两人。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出286.72万元，其中：
工资福利支出（301）80.75万元，人员经费支出80.75万元，较上年减少10.97万元，主要原因是我单位2018年退休2人。
商品和服务支出（302）26.93万元，其中公用经费支出6.10万元、专项业务经费支出20.83万元，较上年减少239.27万元，主要原因是2018年将残疾人两项补贴及康复补助经费列入商品和服务支出，今年将两项补贴及康复经费列入其他对个人和家庭的补助。
对个人和家庭补助支出（303）179.04万元，其中人员经费支出1.96万元、专项业务经费支出177.08万元，较上年增加177.48万元，主要原因是2018年将残疾人两项补贴及康复补助经费列入商品和服务支出，今年将两项补贴及康复经费列入其他对个人和家庭的补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出286.72万元，其中：
机关工资福利支出（501）80.75万元，人员经费支出80.75万元，较上年减少10.97万元，主要原因是我单位2018年退休2人。
机关商品和服务支出（502）26.93万元，公用经费支出6.10万元，专项业务经费支出20.83万元，较上年减少239.27万元，主要原因是2018年将残疾人两项补贴及康复补助经费列入商品和服务支出，今年将两项补贴及康复经费列入其他对个人和家庭的补助。
对个人和家庭的补助（509）179.04万元，人员经费支出1.96万元，专项业务经费支出177.08万元，较上年增加177.48万元，主要原因是2018年将残疾人两项补贴及康复补助经费列入商品和服务支出，今年将两项补贴及康复经费列入其他对个人和家庭的补助。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算共计2.40万元，较上年增加1.5万元（16.67%），增加主要原因是公务用车运行维护费、会议费与培训费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.1万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1.2万元（15%），增加主要原因是因2018年开展残疾人精准康复，需到各镇办及卫生院联系开展工作，业务量增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），会议费预算支出0.20万元，较上年增加0.2万元，净增长0.2万元，增长的主要原因是2018年会议费未做预算。培训费预算支出0.10万元，较上年增加0.10万元，净增长0.10万元，增长的主要原因是2018年培训费未做预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排6.10万元，较上年减少4.32万元，主要原因是我单位2018年退休2人，经费减少。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共210.15万元，其中政府采购货物类预算60.15万元、政府采购服务类预算150万元。
八、专业名词解释
机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
网络编辑：
信息审核：马智芳
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