印台区卫生和计划生育局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家卫生工作的方针、路线、政策和法律、法规，推进医药卫生体制改革；拟订全区卫生改革与发展的具体措施，编制全区卫生事业发展规划；拟订全区卫生工作政策、技术规范、卫生标准，并监督实施。

2、拟全区区域卫生规划，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，统筹、规划、协调卫生资源的配置。

3、拟订全区农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

4、拟订全区妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施；负责社区卫生服务体系建设，指导全区母婴保健专项技术的实施工作；负责妇幼保健的综合管理和监督工作。

5、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育；负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，对重大疾病实施防控与干预，协调有关部门贯彻国家免疫规划及政策措施，发布法定报告的传染疫情信息。

6、负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案的措施；负责突发公共卫生事件的监测预警和风险评估，组织高度全区卫生技术力量，协调区政府的相关部门对突发公共卫生事件实施预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、负责对全区医疗机构、医疗服务全行业的监督和管理，实施医疗机构和卫生技术人员执业许可制度；贯彻执行中、省、市医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系。

8、负责推行无偿献血工作，依法监督管理临床用血质量。

9、组织制定全区医学科技发展规划，参与制定医学教育发展规划，组织医药卫生科研、新技术引进推广、卫生科技交流、医疗卫生对外交流合作活动，管理卫生外援工作和全区重点学科建设工作。

10、承担卫生行政执法工作责任，按照职责分工负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治工作的监督和管理。

11、拟订全区中医事业发展规划；负责全区中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、负责区委、区政府确定的区级保健对象的医疗保健工作；负责重大活动和重大会议的医疗保障工作。

13、承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作；指导医药学会、协会等学术团体、机构的工作。

14、负责全区地方病的防治工作，承担区地方病防治领导小组办公室日常工作。

15、制定全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，组织实施卫生专业技术人员资格考试、职务评聘工作；检查指导全区卫生系统的精神文明建设工作。

16、负责全区卫生统计信息工作，监督管理医疗收费价格和全区卫生事业经费的使用。

17、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、医疗卫生机构：全区共有各级各类医疗卫生机构229个，其中直属医疗卫生机构15个，其中中医医院1个、疾病预防控制机构1个，预防保健所1个、卫生监督所1个，妇幼保健机构1个，合疗办1个，乡镇（中心）卫生院7个，综合医院2个；城市社区卫生服务机构12个，计划生育服务机构1家，非政府举办医疗机构10个，规范化村卫生室107个，社会办医中有门诊部1个，诊所76个，卫生所7个。

2、卫生人力：辖区各类卫生技术人员1530人，其中执业（助理）医师达839人，乡村医生218人。

3、医院床位：区内各医疗机构年共设床位840张（其中：区属政府办医疗机构设有床位230张）。

二、2019年年度工作任务

1、加快卫生计生机构的融合。整合全区妇幼保健和计划生育服务资源，最大限度的发挥服务效能。

2、提高新农合保障水平。完成2018年新农合筹资任务，参合率稳定在95%以上，继续完善我区新农合制度，推行大病医疗保障工作。

3、加快卫生健康工程建设。完成高楼河镇卫生院基础设施建设和周转宿舍建设项目，改善基层医疗机构的服务能力。完成区疾病预防控制中心改建项目，提高我区疾病预防控制能力。

4、加快推进分级诊疗制度建设。健全全科医生体系，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医格局，最大程度的方便患者就医。继续推行医疗服务区镇一体化管理，不断提升基层医疗服务水平。

5、落实基本药物制度和药品“三统一”。区级公立医院、政府办基层医疗机构和标准化村卫生室调整用药结构，严格按照基本药物采购比例，优先配备使用基本药物。开展新一轮的药品集中采购，推进高值医用耗材网上阳光采购；鼓励非政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度，切实解决群众“用药难、用药贵”的现象，体现基本医疗卫生的公益性；组建药品督察队伍，开展采购、配送、使用和结算的全过程监督管理；推进医疗信息系统与药品电子监管系统的对接，健全医疗单位药品供应质量可追溯体系。

6、强化重大疾病防控，建立重点传染病专病专策制度。做好各类传染病的防控和医疗救治工作，传染病报告及时率100%，准确率≥98%，漏报率≤2%；国家免疫规划“七苗”接种率95%以上。

7、提高卫生应急能力。加快突发公共卫生事件监测预警体系建设，完善卫生应急相关规章制度，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

8、基本及重大公共卫生服务项目。完善居民健康档案建档和65岁以上老年人健康体检工作；规范高血压、糖尿病、重型精神病患者管理工作，管理率达到85%以上。抓好妇幼保健工作，完成市卫计局下达的农村孕产妇免费住院分娩补助项目、妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目，艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断项目、新生儿疾病筛查项目等任务。完成农村妇女“两癌”检查项目任务；0-6岁儿童及孕产妇系统管理率达到90%以上。农村孕产妇住院分娩率达到95%以上。

9、加大卫生监督执法力度。净化医疗市场、打击非法行医行为；公共场所索证和台账登记制度建立率100%，各类公共场所量化分级管理率达90%以上；加强生活饮用水卫生监督，加强农村集中式供水、二次供水监管，完善监管档案。

10、继续实施基层中医药服务能力提升工程。全面推广中医药适宜技术。加快中医药人才培养，年内开展中医药专业培训不少于2次，70%的村卫生室能够提供中医药服务。

11、加强爱国卫生工作。大力开展爱国卫生月及周末卫生日活动，做好健康教育工作，有效提升知晓率和行为形成率，开展卫生单位、镇、村创建活动。按照全市统一安排部署，做好“四害”消杀活动。

12、加强人才队伍建设。通过定向招聘、振兴计划、定向免费培养等方式，继续为我区基层医疗卫生机构引进卫生专业技术人员。

13、 认真落实“两个主体”责任。严格执行中央八项规定，落实领导干部个人重大事项报告制度，在卫生系统营造风清气正的工作秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年度部门预算范围的二级预算单位共有15个，包括：印台区卫生和计划生育局机关、区中医医院、区疾病预防控制机构、区卫生监督所，区妇幼保健和计划生育机构，区合疗办，乡镇（中心）卫生院7个，综合医院2个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制 393 人，其中行政编制7人、事业编制386人；实有人员393人，其中行政7人，事业386人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆11 辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出计划生育服务支出：城市无业独生子女保健费纳入绩效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金300万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支情况说明(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入4821.65万元，其中一般公共预算拨款收入4819.65万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入2万元，2019年本部门预算收入较上年增加193.94万元，主要原因是专项投入增加，如健康扶贫兜底资金、计生城市无业独生子女保健费等；2019年本部门预算支出4821.65万元，其中一般公共预算拨款支出4821.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加193.94万元，主要原因是专项投入增加，如健康扶贫兜底资金、计生城市无业独生子女保健费等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入4821.65万元，其中一般公共预算拨款收入4819.65万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入2万元，2019年本部门预算收入较上年增加193.94万元，主要原因是专项投入增加，如健康扶贫兜底资金、计生城市无业独生子女保健费等；2019年本部门预算支出4821.65万元，其中一般公共预算拨款支出4821.65万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加193.94万元，主要原因是专项投入增加，如健康扶贫兜底资金、计生城市无业独生子女保健费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4821.65万元，较上年增加193.94万元，主要原因是主要原因是专项投入增加，如健康扶贫兜底资金、计生城市无业独生子女保健费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出4821.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）520.03万元，较上年增加56.01万元，主要原因是工资普调，养老保险缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208.01万元，较上年增加22.40万元，主要原因是工资普调，养老保险缴费基数增加。

（3）行政运行（2100101）283.56万元，较上年增加84.43万元，主要原因为人员经费增加。

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）103万元，较上年减少460.87万元，主要原因为基本支出所占功能科目变化。

（5）综合医院（2100201）394.09万元，较上年减少8.31万元，主要原因是人员退休工资减少。

（6）中医医院（2100202）411.78万元，较上年增加11.88万元，主要原因是人员增加工资增加。

（7）其他公立医院支出（2100299）81万元，较上年增加81万元，主要是区人民医院药品零差率补助及县镇一体化。

（8）乡镇卫生院（2100302）1075.59万元，较上年增加17.32万元，主要是工资普调人员经费增加。

（9）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）24.80万元，较上年无变化。

（10）疾病预防控制机构（2100401）122.82万元，较上年减少38.25万元，主要是专项投入功能科目变化。

（11）卫生监督机构（2100402）72.41万元，较上年减少15.16万元，主要是人员调离人员经费减少。

（12）妇幼保健机构（2100403）218.94万元，较上年增加59.14万元，主要是专项投入增加。

（13）基本公共卫生服务（2100408）28.93万元，较上年增加2.6万元，主要是基本公共卫生服务标准增加区级配套增加。

（14）重大公共卫生专项（2100409）26.50万元，较上年减少17.50万元，主要是专项补助减少。

（15）其他公共卫生支出（2100499）10万元，较上年减少10.40万元，主要是专项补助减少。

（16）计划生育服务（2100717）367.28万元，较上增加367.28万元，主要是计生专项增加，如城市无业独生子女保健费等。

（17）行政单位医疗（2101101）23.63万元，较上年增加23.63万元，主要是功能科目发生变化。

（18）事业单位医疗（2101102）156.39万元，较上年增加156.39万元，主要是功能科目发生变化。

（19）其他行政事业单位医疗（2101199）38.08万元，较上年增加38.08万元，主要是功能科目发生变化。

（20）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）27万元，主要是功能科目发生变化。

（21）其他医疗救助支出（2101399）333.21万元，较上年增加33.21万元，主要是健康扶贫补充医疗保险增加。

（22）信息化建设（2101504）7.8万元，较上年增加7.8万元，主要是功能科目发生变化。

（23）事业运行（2101550）38.71万元，较上年增加38.71万元，主要是功能科目发生变化。

（24）住房公积金（2210201）248.10万元，较上年增加1.61万元，主要是工资普调基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出4821.65万元，其中：

工资福利支出（301）3660.92万元，较上年增加83.80万元，主要原因是工资普调人员经费增加。

商品和服务支出（302）454.82万元，较上年减少371.15万元，主要原因是专项支出结构发生变化。

对个人和家庭补助支出（303）705.91万元，较上年增加481.28万元，主要原因是专项支出结构发生变化，由商品服务变更为对个人和家庭补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出4821.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.13万元，较上年减少48.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）351.22元，较上年减少358.70万元，主要原因是专项支出结构发生变化，由商品服务支出调整为对个人和家庭补助支出。

对事业单位经营性补助（505）3301.39万元，较上年增加119.37万元，主要原因是工资普调人员补助部分增加。

对个人和家庭补助（509）705.91万元，较上年增加481.28万元，主要原因是专项支出结构发生变化，由商品服务支出调整为对个人和家庭补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算及会议费用、培训费预算共计18.75万元，较上年增加6.16万元（48.92%），增加主要原因是机关人员增加，人头经费增加会议费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，较上年减少0.34万元（13.38%），减少主要原因是继续执行厉行节约；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1万元（33.33%），增加主要原因是扶贫工作下乡频繁；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排60.94万元，较上年增加0.32万元，主要原因是基本支出中的经费增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1895.17万元，其中政府采购货物类预算1693.17万元、政府采购服务类预算120万元，政府采购工程类预算82万元。

八、专业名词解释

机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容自行选择。

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：卫计局2019年预算公开表.XLS

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