印台区档案局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　铜川市印台区档案局（馆）位于印台区城关南街，为区委直属事业机构，编制数11人，现有正式工作人员11名。财政全额拨款。内设机构：办公室、档案业务监督指导股、档案管理股、信息编研股。

　　（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法律法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度并组织实施；监督检查全区档案工作法律法规的执行情况；查处违犯《档案法》等法律法规的案件；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

　　（二）拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；指导监督本行政区域内的档案工作；依法征集、接收，集中统一管理本级党政群机关及所属机构和乡、镇、街道办事处的各类载体档案；为辖区有关单位开展咨询服务。

　　（三）负责本馆档案史料的编纂、公布、出版发行，参与编修史志工作。

　　（四）负责全区档案信息化建设和馆藏档案资料的标准化著录工作；组织、指导建立全区档案资料目录中心和档案信息网络，推进档案工作的现代化管理。

　　（五）负责馆藏档案资料的整理、鉴定、缩微、复制、修复及全区档案资料的统计工作。

　　（六）负责档案资料的提供利用工作，利用档案资料向社会进行历史与区情、革命传统、爱国主义、科学文化知识教育。

　　（七）负责档案管理技术规范与标准的实施工作，开展档案保护技术及科研成果的推广应用。

　　（八）负责组织实施全区档案人员教育培训工作；负责全区档案宣传及档案信息上报工作；负责区内外档案协作活动，指导档案学会会员工作；承担档案系列专业技术职务资格上报工作。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、做好档案宣传工作，提高社会的档案意识。

　　2、加强档案事业依法管理，开展全区档案行政执法检查工作，推动档案事业在法制轨道上健康发展。全年开展档案行政执法1-2次，完成档案目标认证2-3家。

　　3、重视档案员队伍建设，多角度做好档案干部的岗位培训和继续教育工作，提高档案工作人员的业务水平。

　　4、做好档案史料、实物的征集和机关到期档案的移交进馆工作，丰富馆藏。全年接收5000件以上。

　　5、持续做好馆藏档案数字化工作，完成全文扫描50万页以上，提高档案利用服务效率。

　　6、扎实开展胜利村的扶贫工作，打好脱贫攻坚战。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人。单位管理的离退休人员11人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　已将开展馆藏档案数字化加工项目纳入绩效目标管理。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入184.95万元，其中一般公共预算拨款收入184.95万元，2019年本部门预算收入较上年增加8.3万元，主要原因是2019年本部门新增人员一名，工资、社会保障等各项收入均增加；2019年本部门预算支出184.95万元，其中一般公共预算拨款支出149.36万元、社会保障和就业支出21.13万元、卫生健康支出7.24万元、住房保障支出7.22万元，2019年本部门预算支出较上年增加8.3万元，主要原因是工资、社会保障等各项支出均增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入184.95万元，其中一般公共预算拨款收入184.95万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.3万元，主要原因是2019年本部门新增人员一名，工资、社会保障等各项收入均增加；2019年本部门财政拨款支出184.95万元，其中一般公共预算拨款支出149.36万元、社会保障和就业支出21.13万元、卫生健康支出7.24万元、住房保障支出7.22万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加8.3万元，主要原因是工资、社会保障等各项支出均增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出149.36万元，较上年增加5.43万元，主要原因是工资、社会保障等各项支出均增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出149.36万元，其中：

　　（1）行政运行（2012601）89.56万元，较上年增加8.93万元，主要原因是工资、社会保障等各项支出均增加。

　　（2）档案馆（2012604）59.80万元，较上年减少3.5万元，主要原因是非税收入列入支出预计减少。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出184.95万元，其中：

　　工资福利支出（301）107.98万元，较上年增加9.4万元，主要原因是工资普调、工资调整标准、晋级升档等方面均增加。

　　商品和服务支出（302）71.02万元，较上年增加0.48万元，主要原因是办公费用增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）1.96万元，较上年增加0.06万元，主要原因是扶贫下乡补助资金有所变动。

　　资本性支出（310）4万元，较上年减少1.62万元，主要原因是办公用品购置预计减少。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出184.95万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）107.98万元，较上年增加（减少）9.4万元，主要原因是本部门新增人员一名，工资支出增加。

　　机关商品和服务支出（502）71.02万元，较上年增加0.48万元，主要原因是办公费用增加。

　　机关资本性支出（一）（503）4万元，较上年减少1.62万元，主要原因是办公用品购置预计减少。

　　对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年增加0.06万元，主要原因是扶贫下乡补助资金有所变动。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.4万元（33%），减少主要原因是单位严格按照规定开支各类公务接待支出。其中：公务接待费0.8万元，较上年增加（减少）0.4万元（33%），减少主要原因是单位严格按照规定开支各类公务接待支出。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排12.92万元，较上年增加0.06万元，主要原因是办公费用增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算30万元， 政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：2019年区档案局部门预算公开.XLS

网络编辑：焦勇　
信息审核：马智芳