印台区科协2019年部门预算说明
科协
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、团结和动员全区广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。
3、普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，开展农民技术培训工作，提高公众科学素质。
4、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。
5、开展调查研究，向区委、区政府反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全区科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。
6、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。
7、开展民间国际科技交流，促进同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
8、指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。
9、组织编印科学技术和科学普及宣传资料、书籍。
10、承办区委交办的其他工作。
（二）机构设置：
印台区科协成立于1982年，是铜川市印台区科学技术工作者的群众组织，是中共印台区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。区科协系行政单位，科级部门建制，现有人员编制3名，其中1名领导编制，2名科员。
二、2019年年度工作任务
1、举办印台区第二十七届“科技之春”宣传月活动；
2、举办印台区少年儿童科学幻想绘画展评活动；
3、申报“基层科普行动计划”；
4、开展全国科普日活动；
5、开展学术金秋活动；
6、开展科普e站建设工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，实有人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。
六、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。
七、2019年部门预算收支情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入57.37万元，其中一般公共预算拨款收入57.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.23万元，主要原因是工资福利；2019年本部门预算支出57.37万元，其中一般公共预算拨款支出57.37元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.23万元，主要原因是工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入57.37万元，其中一般公共预算拨款收入57.37万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.23万元，主要原因是工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出57.37万元，其中一般公共预算拨款支出57.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.23万元，主要原因是工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出57.37万元，较上年增加3.23万元，主要原因是工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出57.37万元，其中：
（1）行政运行（2060101）25.58万元，较上年增加2.62万元，主要原因是工资福利增加。
（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.09万元，较上年增加0.47万元，主要原因是人员工资调整相应的养老保险缴费基数增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.64万元，较上年增加0.19万元，主要原因是人员工资调整相应的职业年金缴费基数增加。
（4）行政单位医疗（2101101）1.11万元，较上年增加0.02万元，主要原因是人员工资调整，相应的医疗保险缴费基数增加。
（5）住房公积金（2210201）1.95万元，较上年增加0.04万元，主要原因是人员工资调整，相应的住房公积金缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出57.37万元，其中：
工资福利支出（301）28.39万元，较上年增加2.11万元，主要原因是工资调整。
商品和服务支出（302）16.5万元，较上年减少10.84万元，主要原因是2019年增加资本性支出，使用单独的经济科目。
对个人和家庭补助支出（303）0.98万元，较上年增加0.46万元，主要原因是人员福利增加。
资本性支出（310）11.5万元，较上年增加11.5万元，主要原因是2019年新增资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算支出57.37万元，其中：
机关工资福利支出（501）28.39万元，较上年增加2.11万元，主要原因是工资调整。
机关商品和服务支出（502）16.5万元，较上年减少10.84万元，主要原因是2019年增加资本性支出，使用单独的经济科目。
对个人和家庭补助支出（509）0.98万元，较上年增加0.46万元，主要原因是人员福利增加。
资本性支出（503）11.5万元，较上年增加11.5万元，主要原因是2019年新增资本性支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.95万元，较上年减少1.14万元（27.87%），减少主要原因是按照厉行节约的原则，公务接待和会议费预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年相比无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少0.69万元（69.7%），减少主要原因是按照厉行节约的原则，公务接待预算减少；公务用车运行维护费0万元，较2018年无变化；公务用车购置费0万元，较2018年无变化。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排5万元，较上年增加0.66万元，主要原因是其他交通费用增加。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共11.5万元，其中政府采购货物类预算11.5万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
网络编辑：印台区
信息审核：刘晓辉
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