印台区阿庄镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟定适合本镇实际经济和社会发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

2、编制镇级财政预决算工作，做好经费和划拨和核算工作。指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计等工作。

3、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4、加强人口与计划生育工作，做好科、教、文、卫、武装工作。落实好各项惠民政策搞好民政和社会保障工作。

5、加强社会管理和综治维稳工作，维护全镇的稳定。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

阿庄镇机关设党建办公室、经济发展和公用事业管理办公室、宣传文化和社会管理办公室（人民群众来信来访办公室、社会治安综合管理办公室）和财政所。

各办公室内部设党务政务秘书、综合信访干事、组织纪检干事、宣传统战干事（青妇工干事）、民政助理员、农业助理员（农林水）、工业交通安全生产助理员、计生助理员、文教卫生助理员（食品安全助理员）、统计助理员、村镇建设助理员、武装部长等岗位，按岗位配备人员。

二、2019年年度工作任务

1、聚焦产业兴旺，持续壮大特色产业。按照“三园四基地”布局，持续调整农业产业结构，促进群众持续增收。

加快四大产业基地建设。不断发展壮大“果、苗、药、畜、菜”五大增收产业，建设现代果业、食用菌、金银花、苗木四大产业基地。对标创建全国现代果业标准化示范区目标，抓好800亩高标准新建苹果示范园和千亩苹果示范园建设，完成900亩果园灌溉项目，改造提升高标准苹果园500亩，新栽干杂果750亩。持续扩大川道苗木基地规模，新栽珍稀苗木600亩。种植金银花300亩，下庄发展中药材300亩。食用菌基地持续扩容增量，发展木耳、平菇等接续产业。阿庄养牛场实施三期建设工程，增大畜牧养殖存栏量。

加快三个园区建设。实施北塬有机循环养殖项目，持续提升北塬农业园基础设施建设，12座温室大棚投产运营。打造千亩无公害精品苹果示范园，实施林下经济中药材种植。实施南塬扶贫产业园项目，建设农家乐、榨油作坊30间，完善园区服务设施建设。扩大川道苗木基地规模，新栽苗木600亩，发展林下养殖500亩，完善园区道路、办公中心等基础设施。

强化镇域项目支撑。把招商引资和项目建设摆在更突出的位置。结合镇情实际，策划包装农业产业、乡村旅游等重点项目5个。加大招商引资力度，积极对接在外成功人士，捕捉招商信息。全年外出招商12次，缔结友好单位10家，争取千万元以上项目3个，争取政府投资资金300万元，利用市域外资金5200万元。全面解放思想，各行政村要加大招商引资和项目资金争取力度，充分挖掘区域资源优势和人脉资源，树立“青山绿水”就是“金山银山”的理念，策划包装高质量项目3个以上，争取项目资金50万元以上，对接在外成功人士2人以上，提供投资信息2条以上，完成落地建设项目100万元以上。强化项目建设协调调度，确保在建项目顺利实施，营造良好的营商环境。

2、聚焦生态宜居，不断改善人居环境。践行绿色发展理念，建好城乡环境、护好生态环境，守住阿庄青山绿水。

大力实施美丽镇村建设。认真落实乡村振兴战略要求，加快城乡融合发展。巩固美丽乡村创建成果，力争完成塬圪塔村、湫洼村市级最美村，阿庄村市级示范村，小庄村、汉寨村、西沟岭村市级达标村、下庄村区级达标村等创建目标。完成镇风寺4.3公里道路硬化，做好合铜高速和上马-沟条塔道路环境保障工作。实施镇区面貌提升及绿化亮化工程。实施塬圪塔巷道硬化，护坡衬砌1980立方，完成小庄村、汉寨村巷道硬化及排水渠建设，阿庄村巷道硬化1公里，安装路灯60盏，实施砌石护坡4200立方米、6000平方米道沿铺设、5公里巷道硬化工程，实施西沟岭村饮水改造提升工程。

深入开展人居环境整治。加快乡村治理步伐，圆满完成塬圪塔村5A、阿庄村4A、小庄村3A创建任务。抓好河口山水林田湖项目，阿庄污水处理站建成投用。加大乡村环境综合治理力度，深入开展镇村环境卫生综合整治，全力打好“治污降霾·保卫蓝天”攻坚战，扎实开展大气污染联防联控。完成下庄料石厂的改造达标任务，完成燃煤锅炉拆改任务，完成煤改电任务，全面抓好禁烧工作，做好扬尘防控工作。开展“厕所革命”，新建标准化公厕2座。严格落实“河湖长制”，大力开展“携手清四乱，保护母亲河”专项行动，实施阿庄河流域生态保护修复工程，争取实施阿庄河生态清洁小流域建设项目。

3、聚焦摘帽目标，打赢脱贫攻坚战役。以“五强行动”为统揽，以“两推进、两完善”为重点，着力在巩固提升脱贫成效上下功夫，确保高质量完成43户86人脱贫退出任务。

持续强化责任担当。切实把脱贫攻坚政治责任扛牢担实，严格落实包抓责任，坚持领导干部带头冲锋，带动广大干部咬定目标、苦干实干，进一步形成上下一心、合力攻坚的生动局面。严抓“四支队伍”管理，认真落实《“四个挂钩”管理办法》，推动脱贫任务落实。扎实开展“两级书记遍访贫困户”工作，增强开展扶贫工作针对性。常态化抓好督促指导和业务培训，进一步提升帮扶工作精准性、实效性，高质量完成好减贫任务。

巩固提升脱贫质量。深化脱贫攻坚“五强行动”。不断壮大集体经济，持续发展到户产业，增强新型农业经营主体带动能力。年内建成下庄村机制砂生产线，扩大湫洼果袋厂、阿庄养牛场和阿庄镇村集体经济联合社金圪塔食用菌产业基地规模。严格按照“三脱三不脱”要求，巩固提升脱贫成效。加强基础设施建设维护，全面落实各项扶贫政策，着力提升群众满意度。全力推进“两房”入住，协调解决搬迁户就业问题，确保搬得出、稳得住。用足用好印亭协作、定点扶贫等机遇，助推脱贫攻坚工作取得更大成效。

持续激发内生动力。坚持志智双扶，增强贫困户自主脱贫能动性。持续开展道德模范和先进典型培树，加大“一强四好”示范户培树、表彰、宣传力度，办好“阿庄镇新时代农民大讲堂”，坚持举办“道德讲堂”，进一步规范“一约四会”，充分发挥爱心超市作用，在全镇树立勤劳致富、崇德向善的乡风民风。

4、聚焦民生事业，促进社会和谐稳定。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断增强群众获得感幸福感安全感。

大力发展社会事业。做好优生优育和服务育龄群众工作，深化打击“两非”，推动人口计生工作转型发展。开发公益性岗位19个，特设公益岗位38个，转移就业150人。加强村级卫生室和卫生员队伍建设，提升医疗服务水平。全力推进教育基础设施改造提升，改善适龄儿童上学条件。全年组织开展百姓大舞台等文化活动不少于24场次。建成汉寨村文化广场和阿庄新型社区文化广场。认真做好五保、低保、临时救助评定，广泛开展助残、助学、帮困等社会慈善行动。依法依规完成“大棚房”和违法违规占地建设整治任务。

深化平安阿庄建设。持续开展“七五”普法、“平安阿庄”建设，严格落实矛盾调解工作机制、领导干部包案接访制度，积极调处社会矛盾，努力化解信访积案。深入开展“两率一度”宣传，持续开展扫黑除恶专项行动，积极推行社会治理网格化管理体系,全面完成“雪亮工程”建设。持续做好“红袖章”巡逻，加大巡查力度，保障辖区社会稳定。扎实抓好安全生产和“三防”（防火、防汛、防滑）工作，加强对辖区治安、消防、交通和食药品安全的监督检查力度，紧抓非洲猪瘟防控不松手，坚决预防遏制各类安全事故，确保社会大局和谐稳定。

5、聚焦自身建设，不断提高政府治理能力。坚持执政为民理念，加快建设法治政府、效能政府和廉洁政府，不断提高政府公信力和执行力。

坚持依法行政。进一步完善权力清单和责任清单，健全“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。主动接受镇人大的监督，自觉接受社会各界的民主监督和舆论监督。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。强化创新意识，克服僵化保守思想，打破条框约束，把创新贯穿到政府工作各领域、各环节，勇于推陈出新，探索新路子、形成新观念、提出新方案，着力解决阻碍阿庄发展的突出问题。

提升工作效率。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。把求实、务实作为政府工作的总要求，完善绩效管理、干部考核制度，健全目标管理责任制，切实加强队伍建设，提高干部队伍素质。坚持重心下移，做到工作目标化、目标任务化、任务责任化、责任具体化，不断夯实机关效能建设，做到高效率、快节奏、重实效，呈现政府工作良好形象。

全面从严治政。坚持底线思维，严格落实全面从严治党主体责任，切实加强政府党风廉政建设和反腐败工作。主动深化政务公开，深入推进村务公开，突出抓好“三公”经费管理、重大项目建设等信息公开，扎紧织密制度笼子，从源头上预防腐败行为发生，坚决纠正不正之风，坚定不移惩治腐败；严格落实中央八项规定和省市区实施办法，持续加强作风建设，大力营造风清气正的政务环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：阿庄镇人民政府(机关)、阿庄镇社会保障服务站、阿庄镇经济综合服务站、阿庄镇公用事业服务站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员44人，其中行政25人，事业19人。无单位管理的退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入571.14万元，其中一般公共预算拨款收入571.14万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.56万元，主要原因是单位实有编制人员减少、项目支出减少等。2019年本部门预算支出571.14万元，其中一般公共预算拨款支出571.14万元，2019年本部门预算支出较上年减少3.56万元，主要原因是单位实有编制人员减少、项目支出减少等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入571.14万元，其中一般公共预算拨款收入571.14万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.56万元，主要原因是单位实有编制人员减少、项目支出减少等；2019年本部门财政拨款支出571.14万元，其中一般公共预算拨款支出571.14万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少3.56万元，主要原因是单位实有编制人员减少、项目支出减少等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出571.14万元，较上年减少3.56万元，主要原因是单位实有编制人员减少、项目支出减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出571.14万元，其中：

（1）行政运行（2010101）24.13万元，较上年增加8万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，行政运行增加。

（2）行政运行（2010301）315.87万元，较上年减少17.24万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，行政运行减少。

（3）事业运行（2010350）108.4万元，较上年增加108.4万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，事业运行增加。

（4）机构运行（2010101）1.44万元，较上年增加0.12万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，机构运行增加。

（5）机构运行（2010301）63.98万元，较上年减少7.9万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，机构运行减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出571.14万元，其中：

工资福利支出（301）410.25万元，较上年减少11.22万元，主要原因是单位实有编制人员减少。

商品和服务支出（302）74.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是单位实际使用车辆（司法车）纳入预算。

对个人和家庭补助支出（303）86.27万元，较上年增加14.94万元，主要原因是2018年6月各村换届选举后，各村三委会人员配备齐全，村干部数量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出571.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.25万元，较上年减少11.22万元，主要原因是单位实有编制人员减少。

机关商品和服务支出（502）74.62万元，较上年增加1.42万元，主要原因是单位实际使用车辆（司法车）纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（509）86.27万元，较上年增加14.94万元，主要原因是2018年6月各村换届选举后，各村三委会人员配备齐全，村干部数量增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年减少2万元（18%），减少主要原因是在公务接待中贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费4万元，较上年减少2万元（33%），减少主要原因是在公务接待中贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

会议费2万元，较上年减少0.65万元，减少主要原因是倡导节俭办会，加强会议费管理，压缩会议次数和规模；培训费2万元，较上年减少0.75万元，减少原因主要是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排65.42万元，较上年减少7.78万元，主要原因是机构改革，财政预算政府收支分类科目变化，机构运行减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共168万元，其中政府采购货物类预算168万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：印台区阿庄镇人民政府2019年预算说明.xlsx

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