印台区陈炉镇人民政府2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，在党委领导下具体实施本镇各项经济、社会发展规划，推进社会主义新农村建设。

　　2、管理好本镇行政和事业部门干部、职工及其工作。

　　3、维护好全镇人民群众的合法权益和根本利益。

　　4、努力提高全镇干部、职工队伍素质，密切联系群众，做人民群众的公仆，在群众中树立人民政府新形象。

　　5、带领全镇人民群众脱贫致富奔小康，努力完成上级党委、政府下达的各项目标和人民群众赋予的重任。

　　（二）机构设置

　　1.党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

　　2.人大主席团办公室：主要承担人大主席团日常事务和代表联络工作，负责人大主席团和人大会议决定事项的组织实施和督促、检查工作，协调和参与人大换届选举，每年度的人大例会和组织视察调研、评议、执法检查工作，负责人民代表大会制度宣传和人民群众的来信来访工作。

　　3.经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监管办公室）：制定并实施区域经济发展规划和公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、税务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、统计、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

　　4.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

　　5.维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正工作。

　　6.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

　　7.经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、护林防火、植树造林、水利技术、管道维护、防汛抗旱排涝、动物防疫实施及疫情调查报告及安全监督检查等具体服务工作。　　

　　8.社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利残联、老龄等具体服务工作。

　　9.公用事业服务站：承担镇办文化广播电视、体育、环境、卫生和计生、供水供电、基础设施等公共事业服务工作。

　　二、2019年年度工作任务

　　1、打好脱贫攻坚战，拓宽群众致富路。

　　2、打响项目建设战，全力以赴促发展。

　　3、打赢招商引资战，促进镇域经济发展。

　　4、实施乡村振兴战略，开创“三农”工作新局面。

　　5、加快转型升级，力促工业提质增效。

　　6、依托陈炉文化资源优势，加速文旅融合发展。

　　7、加强生态环境建设，努力建设美丽陈炉。

　　8、全力保障和改善民生，提高群众幸福指数。

　　9、强化法治意识，促进廉洁从政。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：印台区陈炉镇人民政府（机关）、印台区陈炉镇人民政府公用事业服务站、印台区陈炉镇人民政府经济综合服务站、印台区陈炉镇人民政府社会保障服务站。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制76人，其中行政编制32人、事业编制44人；实有人员56人，其中行政26人，事业30人。单位管理的退休人员20人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入870.05万元，其中一般公共预算拨款收入870.05万元，2019年本部门预算收入较上年增加98.1万元，主要原因是人员增加、人大代表活动经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入部门预算；2019年本部门预算支出870.05万元，其中一般公共预算拨款支出870.05万元，2019年本部门预算支出较上年增加98.1万元，主要原因是人员增加、人大代表活动经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入部门预算。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入870.05万元，其中一般公共预算拨款收入870.05万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加98.1万元，主要原因是人员增加、人大代表活动经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入部门预算；2019年本部门财政拨款支出870.05万元，其中一般公共预算拨款支出870.05万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加98.1万元，主要原因是人员增加、人大代表活动经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入部门预算。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出870.05万元，较上年增加98.1万元，主要原因是人员增加、人大代表活动经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入部门预算。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出870.05万元，其中：

　　行政运行（2010101）23.12万元，较上年增加1.12万元，主要原因是单位人员工资普调。

　　行政运行（2010301）462.39万元，较上年增加28.14万元，主要原因是我单位人员增加和工资普调。

　　事业运行（2010350）198.18万元，较上年增加61.85万元，主要原因是单位人员增加，工资普调。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30万元，较上年减少4.94万元，主要原因为压缩经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.87万元，较上年增加7.13万元，主要原因是我单位人员增加和增资。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.55万元，较上年增加 2.87万元，主要原因是我单位人员增加和增资。

　　行政事业单位医疗（2101101）26.91万元，较上年增加1.18万元，主要原因是我单位人员增加和增资。

　　住房公积金（2210201）33.05万元，较上年增加3.16万元，主要原因是我单位人员增加和增资。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出870.05万元，其中：

　　工资福利支出（301）567.33万元，较上年增加66.12万元，主要原因是人员增加。

　　商品和服务支出（302）161.7万元，较上年增加8.18万元，主要原因是人员增加。

　　对个人和家庭补助支出（303）141.02万元，较上年增加23.29万元，主要原因是人员增加。

　　（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出870.05万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）388.85万元，较上年减少112.36万元，主要原因是经济科目调整。

　　机关商品和服务支出（502）142万元，较上年减少11.02万元，主要原因是压缩经费支出。

　　对事业单位经营性补助（505）198.18万元，较上年增加198.18万元，主要原因是经济科目调整。

　　对个人和家庭的补助（509）141.02万元，较上年增加23.29万元，主要原因是人员增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年增加7万元（77.77%），主要原因是新增坩土执法大队，人员增加，支出增多。其中：因公出国（境）经费0万元,较上年无变化；公务接待费3万元，较上年减少1万元（25%），主要原因是缩减经费支出；公务用车运行维护费13万元，较上年增加8万元（160%），主要原因是新增坩土执法大队公车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　会议费4万元，较上年减少1.5 万元，主要原因是压缩会议,会议费支出减少；培训费4万元，较上年减少1.7万元，原因是今年节约培训经费支出预算。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排161.7万元，较上年增加50.82万元，主要原因是人员增多，支出增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共57.2万元，其中政府采购货物类预算57.2万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：印台区陈炉镇人民政府2019年部门预算说明.xlsx

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信息审核：马智芳