印台区广阳镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇党委主要职责：

1.宣传和贯彻党的路线、方针政策和上级党组织的决议，决定。宣传和执行国家法令、法规；团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.负责村、社区党建工作协调委员会的工作。讨论决定镇经济发展、城市管理、社会服务、社会治安等重大问题，指导、协调全地区社区服务和社区建设工作。

3.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本镇干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

4.负责镇思想政治工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

5.负责镇武装、工会、共青团、妇联等群众组织工作，协调行政组织，经济组织和群众自治组织的关系，并支持其行使职权。

6.承办区委交办的其他工作。

镇政府主要职责：

1.执行区政府的决议、决定和命令，根据国家的政策法令和上级的决定、指示、制定本地区经济发展和社会规划、方案，并组织实施。

2.协调和指导村、社区居委会工作，研究提出加强和改进社区服务管理与发展的规划与措施，指导、协调全地区村、社区服务和社区建设工作。

3.负责建立和实施城市、农村居民最低生活保障制度，负责全地区社会扶贫救济工作。

4.负责镇的经济、科技、民政、劳务、人防、城建、社会治安综合治理、文化、体育、卫生、计划生育、审计、监察、信访、财政、税收等项工作。

5.负责村、社区居委会组织建设工作，完善服务功能，提高为民服务水平。

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

广阳镇位于铜川市印台区东部，处于三矿一厂（徐家沟煤矿、鸭口煤矿、东坡煤矿和一五三厂）的中心位置，省道305线、铜罕线、广峪公路穿境而过，是联系蒲城、富平、白水、铜川三县一市的交通枢纽，是印台区东部物资交流的集散地。现辖12个行政村和3个社区。

广阳镇政府共设置六个办所三个服务站，分别是：党政办公室（财政所），人大工作委员会办公室，经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所），社会事务管理办公室，维护稳定办公室（司法所），宣传科教文卫办公室，经济综合服务站（安监站），社会保障服务站，公用事业服务站。

二、2019年年度工作任务

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，是印台区脱贫摘帽之年，更是我们实施乡村振兴战略的发力之年。我们必须坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展，继续解放思想，通过招商引资、项目争取，不断把广阳各项事业推向前进。

今年政府工作的指导思想是：以十九大精神为指导，富民强镇为主题，扭住提升特色产业发展、小城镇建设两件大事，实现打造全市文化名镇、全省宜居城镇、全国果业强镇三大目标，取得环境保护、脱贫攻坚、项目带动、招商引资四个跨越，为建设绿色、富裕、和谐、奋进的新广阳奠定良好基础。重点抓好以下8方面工作：

㈠培育壮大农业产业。一是做优做强苹果产业。要坚持果业立区不动摇，持之以恒发展苹果产业，增强果业综合生产能力和市场竞争力,做大做强全国“一村一品”果业示范乡镇品牌。巩固好北部塬区现代果业示范园、水利塬区果蔬栽植示范园和四兴塬区标准化果业示范园的建设成果，发挥好各类果业示范园和务果能手的示范带动作用。推广《印台苹果标准综合体》，推行“园长制”“网格化”“百优”果业技术员托管代管模式，提升果园标准化管理水平。二是培育壮大现代特色农业。实施设施农业畜牧业，在三合村、刘家沟村建设肉牛养殖基地，扶持万鑫山生态农业养殖做大做强、积极开展现代农业适度规模化经营。发挥四联村中药材种植基地示范作用，开工建设铜罕沿线中药材带，完成1200亩中药材种植任务，不断优化农业产业结构，带动农民增收。

㈡着力加快工业转型。徐家沟、鸭口、东坡3个社区要大力推进十里矿区一条街建设，充分发挥广阳区位优势，积极盘活存量土地，合理利用徐家沟、鸭口、东坡煤矿和153厂闲置资产，加大招商引资力度，重点发展工业经济。

㈢坚决打赢“三大战役”

1. 打赢环境保护战。一是扎实做好中省环保督察反馈问题整改工作，特别是西路家料石厂、“散乱污”企业和非法煤场、堆场的清理工作，持续抓好重点区域和农村环境卫生综合整治，禁止露天焚烧秸秆，加大秸秆还田和“煤改电”“煤改气”推广力度。强化日常监管，要严格实行网格化管理，落实管理责任，发现问题及时报告。二是探索城乡环境卫生治理新路子。消除村庄各类积存垃圾，建设固定垃圾收集点，疏通沟渠，清理柴堆、粪堆、土堆，清除白色污染，搞好农村居民室内和庭院环境卫生，定人保洁环境，定点投放垃圾，定时清运垃圾，坚持长效管理。三是继续加大植树造林力度，实现全镇村庄绿化、环境美化、生态优化。要切实抓好冬春森林防火工作，对于入山春游野炊、焚烧地畔、点烧秸秆等野外用火现象要及时制止，确保不发生森林火灾。

2. 打赢脱贫攻坚战。以印台区脱贫攻坚领导小组下发的《脱贫摘帽工作行动方案》和《脱贫攻坚巩固提升方案》文件为纲，要“聚焦一个目标，夯实三个责任，严格四个保障，坚持四项原则，抓实六项工作”，扎实做好已脱贫群众和已退出村的巩固提升工作，确保攻坚期内帮扶队伍不撤，政策不变，力度不减，措施再加强。脱贫攻坚只有进行时，没有完成时，越往后越要啃硬骨头打硬仗，越接近目标越应上紧发条，越临近终点越应坚持不懈，决不能“鸣金收兵”。

3. 打好招商引资战。一是拓展招商引资思路。充分盘活三矿一厂闲置资源，招引一批机械加工、装备制造、仓储物流等相关项目。二是加快扶贫产业园建设。继续加大杨河扶贫产业园建设力度，早日建成特色鲜明、收效明显、辐射带动作用强的产业园。三是发挥示范带动作用。以上马苗木基地为龙头，不断扩大镇域内苗木栽植量，加快引进珍惜苗木，促进苗木产业提质增效。四是不断培育新项目。围绕广阳河和红土河广阳段临水优势，积极招引水产养殖项目。

㈣打造宜居宜业家园。一是抓好小城镇建设。努力提升镇区“美、亮、绿”，完成阳河公租房广场绿化工作，建成镇区污水处理系统。二是加大集体经济扶持力度。把壮大集体经济作为产权制度改革的重点，探索土地质押贷款等方式解决集体经济流动资金难题。鼓励农民专业合作社、致富能人参与村集体经济发展，打造3-5个集体经济组织示范村。三是加大生态文明建设。认真落实河湖长制，扎实开展“携手清四乱、保护母亲河”专项行动，按照“属地管理为主、属事管理为辅”原则，做好整改目标任务认领工作，划清职责范围，确保整改限时完成。

㈤项目建设快速推进。一是道路建设。实施广阳村武伍组道路硬化工程，三合村一组至二组通组路硬化工程和洞子沟组通组道路工程，水利村巷道、刘家沟村巷道、三合村巷道、广阳村巷道工程。二是安全饮水工程。实施陶贤村、四联村、广阳村饮水工程，解决群众的饮水问题。三是社区及公共文化设施。积极争取西固村社区服务中心项目，力争年内开工建设，完成西固村文化广场建设项目；积极争取徐家沟、鸭口、东坡3个企业移交社区的阵地建设工作。

㈥拓宽旅游发展思路。一是科学谋划全域旅游。挖掘非物质文化遗产和民俗文化生活发展潜力，做好旅游点内外部、软硬件设施建设，发挥旅游节点对周边群众的辐射影响。二是倾力打造乡村旅游品牌。依托井家塬旅游示范村项目，完成井勿幕故居陈列，大力推进乡村富民工程，树立乡村旅游品牌。三是全力打造文化名镇。深入挖掘以非物质文化遗产为重点的民俗文化资源，培育一批艺术剪纸、手工艺品制作、八阵鼓等传承人，继续争取路遥纪念馆、郗贾农耕文化风情园、井勿幕故居等配套设施建设。

㈦提高群众幸福指数。一是积极完善社会保障体系。继续全面落实城镇居民医疗保险、城乡养老保险、新型农村合作医疗保险、城乡居民最低生活保障，做到应保尽保，进一步提升群众幸福指数。二是全面落实就业和再就业政策。千方百计扩大就业，做好就业失业登记、社保补贴的政策落实。三是狠抓卫生计生健康工作。着力提升卫生计生工作服务水平，严格依法实施综合治理，加强流动人口服务管理，着力提升人口和计生工作健康有序发展的水平。

㈧筑牢社会稳定基石。一是加强综治维稳工作。继续开展扫黑除恶专项斗争、“七五”普法、“平安创建”工作，严格落实矛盾调解工作机制、领导干部包案接访制度，依法依规解决群众合理诉求。二是加大社会治安管理。不断巩固“无邪教规范村（社区）”创建成果，进一步加大对违法犯罪案件的打击力度，确保社会环境和谐稳定。三是着力加强安全生产监管。持续开展安全“三项攻坚”行动，加大隐患排查和整治力度，深化煤矿企业、工业企业、道路交通、民房火灾、食品药品、学校等重点行业、重点领域的安全专项整治，促进社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市印台区广阳镇人民政府本级（机关）、铜川市印台区广阳镇人民政府社会保障服务站、铜川市印台区广阳镇人民政府公用事业服务站、铜川市印台区广阳镇人民政府经济综合服务站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制103人，其中行政编制48人、事业编制55人；实有人员68人，其中行政38人，事业35人。单位管理的离退休人员33人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1089.26万元，其中一般公共预算拨款收入1089.26万元，2019年本部门预算收入较上年增加156.81万元，主要原因是我单位工作人员增资和人员调动；2019年本部门预算支出1089.26万元，其中一般公共预算拨款支出1089.26万元，2019年本部门预算支出较上年增加156.81万元，主要原因是我单位工作人员增资和人员调动。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1089.26万元，其中一般公共预算拨款收入1089.26万元， 2019年本部门财政拨款收入较上年增加156.81万元，主要原因是我单位工作人员增资和人员调动；2019年本部门财政拨款支出1089.26万元，其中一般公共预算拨款支出1089.26万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加156.81万元，主要原因是单位工作人员增资和人员调动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1089.26万元，较上年增加156.81万元，主要原因是我单位工作人员增资和人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1089.26万元，其中：

（1）人大事务-行政运行（2010101）19.96万元，较上年减少2.95万元，主要原因是人大人员减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）741.87万元，较上年增加210.88万元，主要原因是机关的人员增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）77万元，较上年增加77万元，主要原因是人员经费预算在此科目。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）49.5万元，较上年增加49.5万元，主要原因是此科目为新增预算科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.2万元，较上年增加6.21万元，主要是人员增资，养老金缴纳支出增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.88万元，较上年增加2.48万元，主要原因是人员增资，职业年金缴纳支出增加。

（7）行政事业单位医疗（2101101）37.22万元，较上年增加8.7万元，主要原因是机关人员的增加，用于缴纳医疗的支出增加。

（8）住房改革支出（2210201）41.63万元，较上年增加2.28万元，主要原因是机关人员的增加，用于缴纳住房改革的支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1089.26万元，其中：

工资福利支出（301）734.07万元，较上年增加101.77万元，主要原因是单位人员工资变动。

商品和服务支出（302）180.72万元，较上年增加20.22万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

对个人和家庭补助支出（303）174.46万元，较上年增加34.81万元，主要原因是2019年预算该项的核算范围扩大，包括了机关人员的取暖及降温费。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1089.26万元，其中：

工资福利支出（501）633.10万元，较上年增加0.8万元，主要原因经济科目调整。

商品和服务支出（502）177.43万元，较上年减少16.93万元，主要原因是用于办公经费的支出减少。

对个人和家庭补助支出（509）174.46万元，较上年减少34.81万元，主要原因是经济科目调整。

（4）对事业单位经常性补助（505）104.27万元，上年增加104.27，主要原因经济科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.4万元，较上年减少4.6万元（22%），减少主要原因是单位坚决执行中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5万元，较上年减少3万元（38%），主要原因是我镇缩减公务接待支出；公务用车运行维护费11.4万元，较上年减少1.6万元（13%），主要原因是我单位坚决执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

会议费3万元，较上年增加1.06万元（55%），主要原因是物价上涨，组织会议的费用增加；培训费1.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是单位坚决执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排1089.26万元，较上年增加156.81万元，主要原因是我单位人员调动和增资。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共77.80万元，其中政府采购货物类预算77.80万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：印台区广阳镇人民政府2019年部门预算说明.XLS

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