印台区三里洞街道办事处2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

街道党委主要职责：

1.宣传和贯彻党的路线、方针政策和上级党组织的决议，决定。宣传和执行国家法令、法规；团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.负责街道社区党建工作协调委员会的工作。讨论决定街道经济发展、城市管理、社会服务、社会治安等重大问题，指导、协调全地区社区服务和社区建设工作。

3.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

4.负责街道思想政治工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

5.负责街道武装、工会、共青团、妇联等群众组织工作，协调行政组织，经济组织和群众自治组织的关系，并支持其行使职权。

6.承办区委交办的其他工作。

办事处主要职责：

1.执行区政府的决议、决定和命令，根据国家的政策法令和上级的决定、指示、制定本地区经济发展和社会规划、方案，并组织实施。

2.协调和指导社区居委会工作，研究提出加强和改进社区服务管理与发展的规划与措施，指导、协调全地区社区服务和社区建设工作。

3.负责建立和实施城市居民最低生活保障制度，负责全地区社会扶贫救济工作。

4.负责街道的经济、科技、民政、劳务、人防、城建、社会治安综合治理、文化、体育、卫生、计划生育、审计、监察、信访、财政、税收等项工作。

5.负责社区居委会组织建设工作，完善服务功能，提高为民服务水平。

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

三里洞办事处共设置六个办所三个服务站，分别是：党政办公室（财政所），人大工作委员会办公室，经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所），社会事务管理办公室，维护稳定办公室（司法所），宣传科教文卫办公室，经济综合服务站（安监站），社会保障服务站，公用事业服务站。

二、2019年年度工作任务

2019年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议及省市区委全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，认真落实“五个扎实”要求和“五新”战略任务，以纵深推进全面从严治党为保障，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“追赶超越、转型发展”主题，以“党建领航强基础、精准服务惠民生”为工作思路，突出抓好城市党建、社会治理、项目建设和城市管理等重点工作，为建设新时代平安幸福三里洞不懈努力奋斗。

（一）夯实基层党建基础，稳步提升志愿服务水平

一是扎实推进政治理论学习。进一步强化政治理论学习，始终教育引导广大党员干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，自觉锻炼新时代共产党人的政治品格。同时，虚心学习“红旗经验”，结合自身实际，不断提高党的建设质量，逐步优化党建工作机制，督促党员干部真抓实干、拼搏奋进，永葆党的旺盛生命力和强大战斗力。二是全面加强基层组织建设。为顺应时代需求，不断提升街道党建工作科学化、规范化水平，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范带头作用，进一步规范基层党组织的组织、队伍、活动、制度、保障和台帐建设，有效夯实党的基层基础，推动党建工作科学化水平全面提升。三是稳步提升志愿服务水平。持续深化“五访五送”活动，以“志愿者活动日”为抓手，让党员干部常走一线，活化党建活动形式，充分发挥模范带头作用。同时，对无职党员、在职党员和志愿者队伍严明工作作风、工作纪律，提升工作效能，促推党建志愿服务工作规范化、科学化、高效化。

（二）加强党风廉政建设，纵深推进全面从严治党

一是强化教育引导，筑牢纪律防线。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，通过开展专题学习、警示教育和专题党课等形式，强化党纪法规学习，切实增强全街道党员干部的思想自觉和行动自觉。二是强化监督检查，加大惩处力度。继续紧盯享乐主义和奢靡之风隐形变异问题，着力纠正形式主义和官僚主义“十种新表现”，扎实开展“3+2X”专项治理，开展干部作风问题大排查，开展整治“一桌餐”问题、杜绝违规收送礼金行动专项治理，坚决查处发生在民生资金、征地拆迁、教育医疗、生态环保等领域的严重违规违纪行为。强化“五个重要专项”工作，切实维护人民群众的利益。三是提升履职能力，夯实社区监委职责。夯实社区党支部、监委会的主体责任和监督责任，明确职责，对年底工作推进不力的社区党支部、监委会进行问责。四是严格落实规定，抓好作风建设。继续落实领导干部廉洁从政的各项规定，不断提高干部的政策理论水平和遵纪守法能力，规范干部的从政行为。紧盯群众反映的突出问题，加大集中整治和督查督办力度，把全面从严治党纵深覆盖“最后一公里”。

(三)聚焦三里洞商圈建设，加大项目和招商工作力度

一是全方位规划，抓好招商引资工作。围绕区政府制定的“一心”发展战略，聚焦三里洞商圈建设，积极承接城区经济辐射，加快传统商圈更新步伐，依托城市商业综合体项目和甘泉坊仿古一条街项目，加大招商引资力度，促进地区经济繁荣发展，把招商引资和经济繁荣有机地结合，进一步科学规划，加大力度，使招商工作更上新台阶。二是不断优化营商环境。对己落户的企业抓好服务，提供“一对一”服务，搭建平台，积极帮助企业完成相关审批手续；对正在洽谈和有投资意愿的企业，主动联系，争取早日落地；对正在生产中的企业积极协调，帮助解决遇到的困难和问题，争当金牌“店小二”。同时街道将加强与地区企业的联系，建立“亲清政商关系”。三是抓好项目建设。年内完成芳草社区综合服务中心建设任务，并投入使用。启动延安路社区老年人日间照料项目建设，完成选址、“三通一平”等前期准备工作，争取年内开工建设。三里洞中心幼儿园的扩建项目9月投入使用，投资800万元、建筑面积4000㎡的三里洞第二幼儿园项目争取年内开工。完成三里洞路的改造，完成甘泉坊仿古一条街序时任务。四是做好经济普查录入工作。按照上级相关工作要求，全面安排部署，以网格为单位，圆满完成全国第四次经济普查经济指标录入工作。

（四）提升城市管理水平，打造文明和谐宜居街道

一是加强市场监管力度。深入推进“放管服”改革，为市场主体发展提供高效、便捷服务。加强事中、事后监管，严厉打击伪劣商品及掺杂售假等各类违法行为，为各类市场主体发展营造公平、公正的环境，依托三里洞地域特色，打造“特色美食”示范店。二是改善居民生活环境。加强物业管理，在街道全域范围内鼓励引导成立业主委员会，加强居民自治，规范物业服务，提升物业管理水平。进一步做好省级园林城市创建工作，提升城市亮化美化水平。三是创新社区智慧化管理。依托印台区网格化智慧社区平台，秉承智慧化管理的理念，让群众少跑路，让信息多跑腿，多部门合作，使社区真正实现智慧化管理。实施“智慧芳草”计划，使芳草社区成为全区智慧化管理的典范。四是完善社会保障制度。严格按照法规政策，做好低保、临时救助和医疗救助等相关工作。加大城乡居民社会保险的宣传力度，实现居民保险基本全覆盖，加大对就业困难人群的帮助，进一步提高城镇新增就业人数，推动各项社会事业持续向好。

（五）丰富社区文化服务，提升群众文化生活品质

一是加大创文工作力度。继续深入推进社会主义核心价值观进社区活动，积极开展志愿服务活动，争创文明社区、文明小区。利用“我们的节日”、百姓大舞台、道德讲堂等活动载体，提高群众对创建全国文明城市的参与率、知晓率，使创建全国文明城市工作深入人心，居民文明素养得到不断提升。二是丰富百姓文化生活。组织开展好2019年春晚、百姓大舞台和“迎新年，送春联”文艺演出活动，积极组队参加区上的各项展演活动，在各个传统节日期间，开展好群众文化活动工作。今年将重点打造芳草社区综合文化服务中心建设，推进文化工作取得新突破，再上新台阶。三是加强基础文化建设。深入挖掘现有文化资源，创新活动载体，精心打造社区综合文化服务中心工作亮点，进一步加强文化基础设施建设，推广“一心多点10分钟公共文化服务圈”模式，提升街道综合文化服务站（中心）的公共文化服务能力和水平，实现街道、社区文化设施全覆盖，互联通。

（六）加强生态环境保护，持续推进综合协调发展

一是节能减排，抓好改造。削减煤炭消费总量，推进清洁能源改造，积极联系电力、燃气企业推动电力直供改造和燃气通达改造，全年完成煤改电、煤改气100户以上。二是依法取缔，奖惩并举。深入推进散煤治理，坚决取缔辖区非清洁能源售卖点，并结合市、区相关配套政策加快零散住户棚改进度，持续治理居民非清洁能源取暖问题。三是综合施策，强化治理。强化对辖区建筑工地、道路扬尘、餐饮油烟、汽修废气、河道排污等项目综合治理。四是“五小两化”，长效整治。开展好环境综合整治，垃圾收集及清运工作，合理布局垃圾收集点，做到垃圾日产日清。贯彻执行好“五小两化”环境综合整治活动，抓好日常管理，确保辖区环境友好，河道畅通，水体干净的目标。

（七）强化社会综合治理，全力维护社会大局稳定

一是继续加大社会综合治理工作力度。坚持以人民为中心的发展思想，持续排查化解群众诉求和矛盾纠纷，深入开展“七五”普法宣传活动，增强全社会的规则意识和法治意识。保持“扫黑除恶”强大声势，严厉打击违法犯罪行为，把专项斗争推向纵深。做好涉邪、戒毒、矫正人员的管控工作，按照一人一册，制定帮扶方案，筑牢平安三里洞的铜墙铁壁。二是严格落实安全生产责任制。持续加大对辖区企业单位消防安全、生产安全的排查力度，采取定期检查和不定期抽查的方式，严防思想上的麻痹大意。进一步完善安全监管的闭环管理工作，确保辖区全年无重大安全事故发生。三是全力做好防汛防滑工作。立足于辖区实际，科学编制好各类应急预案，加强针对性培训及演练，全面落实防汛防滑责任制，确保辖区居民安全度汛。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括：铜川市印台区三里洞街道办事处本级,铜川市印台区三里洞街道办事处经济综合服务站,铜川市印台区三里洞街道办事处社会保障事务站,铜川市印台区三里洞街道办事处公用事业服务站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制61人，其中行政编制26人、事业编制35人；实有人员48人，其中行政编制23人，事业编制25人。单位管理的退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入584.22万元，其中一般公共预算拨款收入584.22万元。2019年本部门预算收入较上年增加47.07万元，主要原因是2018年新招录人员经费预算增加，；2019年本部门预算支出584.22万元，其中一般公共预算拨款支出584.22万元。2019年本部门预算支出较上年增加47.07万元，主要原因是2018年新招录人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入584.22万元，其中一般公共预算拨款收入584.22万元，，2019年本部门财政拨款收入较上年增加47.07万元，主要原因是2018年新招录人员经费预算增加；2019年本部门财政拨款支出584.22万元，其中一般公共预算拨款支出584.22万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加47.07万元，主要原因是2018年新招录人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出584.22万元，较上年增加47.07万元，主要原因是2018年新招录人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出584.22万元，其中：

人大事务——行政运行（2010101）支出14.13万元，较上年增加1.94万元，主要原因是人员经费预算增加；

政府办公厅（室）及相关机构事务——行政运行（2010301）支出281.62万元，较上年减少18.41万元，主要原因是节约公用经费预算，并将事业编制人员工资薪金在“事业运行”科目中单独核算；

政府办公厅（室）及相关机构事务——事业运行（2010350）支出136.85万元，2018年此项在行政运行（2010301）中合并填列,经济科目调整。

政府办公厅（室）及相关机构事务——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）专项业务经费支出5万元，2018年无预算此项支出。

社会保障和就业支出——机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）支出63.02万元，较上年增加8.7万元，主要原因是机关人员增加，养老金缴纳支出预算增加。

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）25.21万元，较上年增加3.48万元，主要原因是机关人员增加，职业年金缴纳支出预算增加。

卫生健康支出——行政单位医疗（2101101）支出25.72万元，较上年增加2.07万元，主要原因是机关人员增加，用于缴纳医疗保险的支出预算增加。

住房保障支出——住房公积金（2210201）支出29.88万元，较上年增加4.16万元，主要原因是机关人员增加，用于缴纳住房公积金支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出584.22万元，其中：

工资福利支出（301）493.31万元，较上年增加55.18万元，主要原因是2018年新招录人员增加，人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）76.54万元，较上年减少9.52万元，主要原因是专项经费预算减少。

对个人和家庭补助支出（303）5.36万元，较上年减少7.6万元，主要原因是经济科目调整。

资本性支出（310）9万元，较上年增加9万元，主要原因是本年新增办公设备购置预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出584.22万元，其中：

工资福利支出（501）356.47万元，较上年减少81.66万元，主要原因是2019年事业编制人员的工资、津补贴、奖金等支出未纳入该项核算范围。

商品和服务支出（502）76.54万元，较上年减少9.52万元，主要原因是公用经费预算减少。

资本性支出（503）9万元，较上年增加9万元，主要原因是本年将新增办公设备购置支出，2018年未涉及该项支出。

对事业单位经常性补助（505）136.85万元，属于本年新增科目，主要核算事业编制人员的工资、津补贴、奖金等。

对个人和家庭补助支出（509）5.36万元，较上年减少7.6万元，主要原因是经济科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.44万元，较上年减少7.2万元（52.79%），减少主要原因是压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少7.2万元（97.30%），主要原因是2018年同城未发生公务接待支出，本年减少支出预算；公务用车运行维护费6.24万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。会议费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是2018年未安排会议经费预算支出；培训费0.5万元，较上年减少1.5万元，原因是今年节约培训经费支出预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排76.54万元，较上年减少9.52万元，主要原因是减少“三公”经费预算支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共7.52万元，其中政府采购货物类预算7.52万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：印台区三里洞办事处2019年部门预算说明.xlsx

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