印台区王石凹街道办事处2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定、为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

王石凹街道办事处机构设置情况为：六办三站。六办为：党政办公室；人大办公室；维护稳定办公室；宣传教育办公室；经济发展办公室；社会事务管理办公室；三站为：经济综合服务站；社会保障服务站；公用事业服务站。

二、2019年年度工作任务

1.脱贫攻坚有成效。全办上下以“五强行动”为引领，强化政治担当。紧紧围绕2019年22户39人脱贫退出和王石凹村1个贫困村达标退出；对已脱贫户240户745人、已出列村炭庄塔村、苟村2个贫困村巩固提升，为全区高质量“脱贫摘帽”奠定基础。同时，以易地搬迁为重点，同步推进扶贫信贷、医疗保障、教育扶持等“八个一批”政策措施，加强对贫困劳动力技术培训及转移就业帮扶，依托扶贫扶志“三个一”工作机制，进一步激发贫困群众脱贫内生动力，营造脱贫氛围。

2.产业发展有创新。坚持不懈推进“两个创建”，持续扩大花椒、中药材种植规模，各村要一亩不能少的全面完成栽植任务。做大做强羊产业，建立王石凹街道肉羊繁殖和育肥生产基地，加强对贫困户的引导和培训，积极发展代（寄）养等符合群众意愿的模式，奠定羊产业群众基础，扩大羊产业发展规模。引进和培育劳动密集型产业项目，因村制宜，因人施策，开办“扶贫车间”，吸纳更多贫困户就近打工，推动镇级电子商务有效发展，开发特色农产品线上线下销售平台，让山村特色产品实现应有市场价值。加强与陕科大的对接联系，确保“特色扶贫驿站”有序运营和年度创收，增加贫困户增收渠道。

3.产改工作再完善。科学部署，统筹谋划，继续完善产改工作，加强制度建设，促进集体经济合作社有效运营。盘活农村固有集体资产，增强农村集体经济实力，升级原有产业结构，扩大产业发展规模，延伸产业加工销售链条，丰富产业发展体系，形成“以镇带村、以村带户”产业发展格局，筑牢产业脱贫基础。

4.大力促进乡村振兴。积极推进乡村振兴，提升“美丽乡村”建设水平，加大农业项目资金争取和建设力度，进一步改善农村水电路等基础设施建设，完善配套功能。深入挖掘乡村文化底蕴，打造有灵魂的美丽乡村。坚持群众参与为主，开展“最美庭院”、“爱美人家”等群众评议活动，探索整治乡村环境卫生，提升人居环境质量的长效机制。深化“千人百业”创业行动，做好农村劳动力技能培训，加快培养造就一批有文化、懂技术、会经营的农村劳动力，不断增强农业创新农民创收的内生动力，为乡村振兴奠定基础。

5.不断提高服务水平。不断完善综合服务文化站、文化活动标准化建设，提高公共服务覆盖率。加强食品药品及安全生产等各领域监管力度，加大民生救助力度。大力实施文化下乡工程，创新载体宣传时代主旋律、正能量，倡导文明新风进村社、进家庭。有序推进政务公开，加强和改进干部工作作风，确保工作机构高效运转，服务水平有效提高。

6.积极倡导文明风尚。加强街道规划、建设和管理，下大力气整治街道脏、乱、差的现状，解决三岔路口车辆乱停乱放、交通拥堵问题。大力开展“好婆婆、好媳妇”“王石凹好人”“文明村”“模范户”等评选活动，通过“百姓大舞台”等文艺汇演平台，潜移默化宣传村规民约、居民公约，倡导自立自强、勤俭节约的文明生活风尚。

7.抓招商引资，扩发展路子。招商引资是培育新的经济增长点、增强发展后劲、加快经济发展的治本之措，也是推动街道经济发展再上新水平的主要抓手。要进一步明确今年招商引资的任务目标。把人力、物力、财力向招商一线倾斜，既要做到开门迎商，又要根据长期发展有针对性的选商，引进能带动群众致富快的高效益、低污染规模产业。各村要解放思想，积极寻找发展壮大村级集体经济的思路和方向。

8.抓项目建设，增发展动力。加快李家塔棚户区项目建设进度，完成土地平整150亩。加紧王石凹工业遗址棚改项目收尾，确保项目顺利验收。克服困难创造条件，确保街南、街北、李家塔三个社区日间照料中心尽快实施。积极推进王石凹街道西山片区棚改项目实施，力争年底完工。以颐生堂制药企业为原点，以王石凹村、苟村千亩中药材种植为基础，辐射周围，引进中医药产业项目，打造李家塔中医药大健康产业园。督促军杰众鑫机械厂项目加快实施，力争年内入规。依托王石凹工业遗址开发建设，以打造文化旅游小镇为目标，引进旅游、养生、娱乐项目。

9.创发展模式，带经济增收。围绕王石凹工业遗址开工建设，深入挖掘王石凹深厚历史文化内涵，逐步发展生态主题旅游，利用现有基础设施及产业，建设民俗住宿园、农家乐、采摘园、药材干杂果种植观光园、民间艺术品展览园等，完善吃、住、行等旅游配套服务建设，增强旅游市场吸引力，打造王石凹全域旅游模式，激活街道经济活力，带动全街道经济发展提升。

10.加强合作，开拓创新。创新旅游开发建设机制，加强与企业、社会团体、高等院校的合作，不断开发生态环保旅游周边项目及产品，如举办山地竞技、野外拓展训练、主题美食节等项目，提高区域知名度，增加经济创收点。借势电子商务发展，继续探索手工织布、手工编织市场化道路，以深山野生槐花为营销着力点，策划好深山野生槐花的自媒体销售，开拓乡村旅游产品和旅游市场。

11.抓好社保民政民生工作。严格审批程序，认真开展低保复审工作，做到应保尽保；积极联系对接上级单位，做好五保户入养老院申请、安置工作，做好关注关爱留守儿童、未成年人工作。加强职业技能培训和就业援助，增加公益岗位设置，促进城乡困难人员、退役军人和零就业家庭等重点人群就业。巩固完善城乡社保体系，加大民政救助力度，抓好社会救助、医疗、失业和新农合扩面征缴等工作。

12.抓好生态环境保护工作。加大生态环境保护宣传力度，提升环境保护公众参与度，营造良好的舆论氛围；继续实施农村环境卫生综合治理工程，加大资金投入，加强重点污染源监管，强化保洁员队伍管理，建立健全考核机制；积极推进畜禽养殖污染整治，营造良好的人居环境。

13.着力抓好街道安全生产工作。深入开展安全生产大排查大整治专项行动，坚决遏制重特大安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。加强社会治安综合治理力度，提高社会治安整体防范水平，不断创新治安防控工作机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。加强安全生产监管，建立健全安全风险评估、防控、处置机制，确保生产安全。严厉打击非法生产行为。加强食品药品安全监管，积极营造良好的经济社会发展环境。扎实开展“大走访、大调研”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实解决群众最直接的诉求。

14.提升政务服务水平。坚持以职能服务转变为关键，以优化办事流程为核心，以群众满意为目标，深入推进服务方式的转变。李家塔社区要针对区外服务对象居多的特点，以走出去上门服务为主要服务方式，打造“车轮上的社区”。各服务大厅要转换僵化的服务方式，主动作为，解决服务对象的实际困难。进一步加强规范化服务型机关建设，提高政务服务整体形象，增强全体干部大局意识、团队意识和责任意识。

15.抓好干部作风建设。我们要以“不忘初心、牢记使命”为主题，严管干部不动摇，全力从提思想、转作风、强行动、严制度上治理干部“庸、懒、散、软”问题，大力倡导知责明责、守责担责的担当精神，努力形成王石凹街道干群勇担当、勤干事、争创优的工作氛围，用优良的作风和纪律，打赢新时代攻坚战。

16.加强党风廉政底线。要坚持把纪律挺在前面，切实加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，坚决抵制奢侈浪费现象，把“三公”经费的开支压到最低限度，要牢固树立过“紧日子”的思想，强化审计监督，筑牢廉政防线。加强对重点资金的监督和治理，完善政府采购、招投标制度，规范财务运行机制，坚持节俭办事，反对奢侈浪费，努力建设廉洁型、节约型政府，营造王石凹风清气正的发展环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：铜川市印台区王石凹街道办事处（机关）、铜川市印台区王石凹街道办事处社会保障服务站、铜川市印台区王石凹街道办事处公用事业服务站、铜川市印台区王石凹街道办事处经济综合服务站。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人、事业编制36人；实有人员44人，其中行政24人，事业20人。无单位管理的退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入631.56万元，其中一般公共预算拨款收入631.56万元，2019年本部门预算收入较上年增加56.43万元，主要原因是2018年新招录人员经费增加；2019年本部门预算支出631.56万元，其中一般公共预算拨款支出631.56万元，2019年本部门预算支出较上年增加56.43万元，主要原因是2018年单位人员调动和增资。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入631.56万元，其中一般公共预算拨款收入631.56万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加56.43万元，主要原因是2018年单位人员调动和增资；2019年本部门财政拨款支出631.56万元，其中一般公共预算拨款支出631.56万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加56.43万元，主要原因是2018年新招录人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出631.56万元，较上年增加56.43万元，主要原因是2018年新招录人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出631.56 万元，其中：

（1）人大事务-行政运行（2010101）17.01万元，较上年减少2.99万元，主要原因是2019年预算公开经济科目调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）353.6万元，较上年增加18.1万元，主要原因经济科目调整。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350）129.88万元，较上年增加129.88万元，主主要原因经济科目调整。

（4）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.04万元，较上年增加7.57万元，主要原因是机关人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入本年度部门预算。

（5）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.81万元，较上年增加3.12万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入本年度部门预算。

（6）行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）24.04万元，较上年增加3.92万元，主要原因是人员增加、机关事业单位职业年金缴费全部纳入本年度部门预算。

（7）住房改革支出-住房公积金（2210201）27.17万元，较上年增加3.87万元，主要原因是人员增加、行政单位医疗缴费全部纳入本年度部门预算。

2、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）485.23万元，较上年增加60万元，主要原因是2019年预算公开内容包含人员增加、日常公用经费、住房公积金及社会保障缴费全部纳入本年度部门预算。

商品和服务支出（302）100.94万元，较上年减少2.8万元，主要原因是其他支出经费缩减。

对个人和家庭补助支出（303）9.24万元，较上年减少8.26万元，主要原因是2019年预算该项的核算范围缩减支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（501）355.35万元，较上年减少215.22万元，主要原因经济科目调整。

商品和服务支出（502）100.94万元，较上年减少1.8万元，主要原因是2019年预算该项的核算范围缩减支出减少。

对个人和家庭补助支出（509）45.39万元，较上年减少0.8万元，主要原因是2019年预算经济科目调整。

对事业单位经常性补助（505）129.88万元，上年增加129.88，主要原因是经济科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无部门政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元,较上年无变化；公务接待费5万元，较上年无变化;公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。

会议费1.85万元，较上年无变化，培训费0.45万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排100.94万元，较上年减少1.8万元，主要原因严格执行上级相关单位要求，控制经费预算支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共32.7万元，其中政府采购货物类预算32.7万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：印台区王石凹街道办事处2019年部门预算说明.XLS

网络编辑：印台区
信息审核：印台区