共青团铜川市印台区委员会2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设，负责全区共青团干部的教育培训工作。

　　2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动，组织青少年开展群众性的精神文明创建活动，培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型，负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

　　3、组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

　　4、组织指导全区学校团组织的工作，指导全区少先队工作，协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜，加强少先队辅导员队伍建设。

　　5、宣传国家保护未成年人法律法规，接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，并协助有关部门查处，负责指导全区“希望工程”工作的开展，具体负责青少年法律法规的宣传教育工作，负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导，负责区预防办的日常工作。

　　6、承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　共青团铜川市印台区委员会是中共印台区委领导下的人民团体，是全区先进青年的群众组织，是全区共青团组织的领导机关，是区委直属行政机构，经费管理方式为全额财政拨款，内设办公室。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、加强管理督导，促进团少队伍建设，举办团干部培训班2期，少先队辅导员培训班1期。

　　2、召开团区委九届三次全体（扩大）会议。

　　3、围绕党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，持续开展“青年大学习”网上主题团课学习活动，引导青少年坚定不移听党话、跟党走。

　　4、深入开展“五四”、“六一”、“建队日”等主题活动，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

　　5、持续开展“希望工程”资助贫困大学生行动。

　　6、非公两新组织建团5个。

　　7、指导印台区青年志愿者协会建立健全相关制度，利用3月5日和12月5日等重要时间节点，打响“青”字号志愿服务品牌，形成志愿帮扶常态化。

　　8、进一步发挥区级青春驿站的作用和职能，通过经费支持镇办、社区、非公企业青春驿站建设并发挥作用。

　　9、充分发挥新媒体优势，实现共青团“青年之声”、微博、微信互通互助，打造印台区青少年一体式互动交流平台。

　　10、持续推进“智慧团建”，加强全区团组织工作管理，构建团组织新媒体工作平台。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：中国共产主义青年团铜川市印台区委员会本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。无单位管理的退休人员。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入77.29万元，其中一般公共预算拨款收入77.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；2019年本部门预算支出77.29万元，其中一般公共预算拨款支出77.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入77.29万元，其中一般公共预算拨款收入77.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；2019年本部门财政拨款支出77.29万元，其中一般公共预算拨款支出77.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出77.29万元，较上年增加9.02万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出77.29万元，其中：

　　（1）行政运行（2012901）27.59万元，较上年减少35.09万元，主要原因是调整了专项经费科目。

　　（2）其他群众团体事务支出（2012999）41万元，较上年增加41万元，主要原因是调整了专项经费科目。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.06万元，较上年增加1.58万元，主要原因是人员增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.62万元，较上年增加0.63万元，主要原因是人员增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）1.1万元，较上年增加0.74万元，主要原因是人员增加。

　　（6）住房公积金（2210201）1.92万元，较上年增加0.63万元，主要原因是人员增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出77.29万元，其中：

　　工资福利支出（301）28.19万元，较上年增加11.37万元，主要原因是人员增加，工资及津补贴等相应增加。

　　商品和服务支出（302）46.12万元，较上年减少4.98万元，主要原因是办公经费、会议费等减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）0.98万元，较上年增加0.63万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出77.29万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）28.19万元，较上年增加11.37万元，主要原因是人员增加，工资及津补贴等相应增加。

　　机关商品和服务支出（502）46.12万元，较上年减少4.98万元，主要原因是办公经费、会议费等减少。

　　机关资本性支出（一）（503）2万元，较上年增加2万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　对个人和家庭的补助支出（509）0.98万元，较上年增加0.63万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是厉行节约、缩减支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少主要原因是厉行节约、缩减支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算1.3万元，较上年减少2.3万元（63.89%），减少主要原因是厉行节约、缩减支出。

　　2019年当年培训费预算1万元，较上年减少1.45万元（59.18%），减少主要原因是厉行节约、缩减支出减少。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排5.12万元，较上年增加1.02万元，主要原因是人员增加，公用经费和其他交通费用增加。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：共青团铜川市印台区委员会2019部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳