印台区财政局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政税收和国有资产管理方面的方针政策和法律法规；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；草拟全区财政、预决算、财务、会计管理、国有资产管理方面的办法和制度，并按规定报请批准后组织实施。

　　2、承担区本级各项财政收支管理的责任；编制并组织执行全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算；负责政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导镇、街道财政管理工作。

　　3、贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。

　　4、负责组织制定全区统一的开支标准和支出政策。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

　　5、负责办理和监督全区经济社会发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款等财政管理工作；负责制定全区公务支出及专项支出等支出管理办法；负责全区行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

　　6、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理制度和有关办法。

　　7、贯彻执行中省关于政府债务的管理制度和政策，依法制定全区政府性债务管理办法。负责全区政府性债务管理工作。

　　8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查工作。

　　9、负责收取本级企业国有资本收益，贯彻实施国有企业财务制度，执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。组织实施国有企业的清产核资，资本金权属界定和登记。

　　10、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表区人民政府履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

　　11、负责制定政府采购制度，组织制定政府向社会力量购买服务制度；负责区级政府采购管理工作，监督管理政府采购活动，规范政府采购行为；负责区级政府采购资金的管理。

　　12、负责各镇、街道财政所业务指导和监督。贯彻落实农村综合改革政策,负责农村综合改革办公室日常工作。

　　13、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；组织实施全区行政事业单位内部控制规范和会计信息化工作；负责管理全区会计人员。

　　14、负责监督检查全区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　15、负责贯彻执行矿产资源税费征收工作。

　　16、负责重大财政投资项目的评审工作。

　　17、负责全区农业综合开发项目的管理工作。

　　18、承办区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　印台区财政局成立于1980年5月1日，位于铜川市印台区政府北1公里处。是区政府领导的行政机构，经费为全额财政拨款。全局内设11个科室：办公室、国库科、预算科、经建科、教科文科、社保科、综合科、农财科、行政科、政法科、后勤中心。下辖14个二级部门:分别是印台区非税收入管理局、印台区国有资产管理处、印台区专项资金管理办公室、印台区国库支付局、印台区政府采购中心、印台区农村财务管理局、印台区生产资金管理所、印台区会计事务管理局、印台区监督检查局、印台区财政投资项目评审中心、印台区煤炭维简费征收管理局、印台区农业综合开发领导小组办公室、印台区财政信息中心、印台区乡镇财政管理所。

　　二、2019年年度工作任务

　　2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会关键之年，是大庆之年，更是大考之年，做好2019年工作事关长远，至关重要。今年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央经济工作会议、中省市财政工作会议精神和区委、区政府决策部署，紧扣“追赶超越、转型发展”工作主线，按照稳中求进的工作总基调，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全区经济社会发展。

　　2019年全区一般公共财政预算收入计划安排18700万元，较上年增长9%。全区一般公共财政预算支出安排146292万元，较上年增长8.9%。今年我们重点抓好以下几方面工作：

　　（一）加强征管，持续提高财政收入质量。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，强化收入征管，挖掘增收潜力，持续提高财政收入质量。加强财源建设，加大对重点企业、重点项目的支持力度，加快培育壮大主体财源、接续财源、新型财源，推动我区加快转型发展，实现财政收入结构的转型调整。利用财税扶持政策支持实体经济发展，全面落实各项减税降费政策，清理和规范涉企收费项目，减轻企业税费负担，激发企业发展活力。认真落实省市区工业稳增长各项政策措施，以增量调结构、以创新促转型，不断提高财政收入质量。紧盯收入目标，夯实征管责任，充分利用综合治税平台，加强税源分析，通力合作、齐抓共管，切实做到应收尽收，确保全年财政收入实现追赶超越目标。持续提高财政收入质量，巩固做实财政收入成果，推动实现财政收入有质量、资金发挥有效益、经济发展可持续的增长目标。

　　（二）优化支出，满足人民美好生活需要。坚持民生导向，不断优化支出结构，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入，更加注重补短板、促公平、提质量，积极回应人民群众新期待，有效提升公共财政保障能力。深入贯彻乡村振兴战略，大力支持美丽乡村建设，持续改善农村生产生活条件，不断促进城乡统筹发展。全面实施教育提升工程，持续巩固“两个创建”成果。深化医疗卫生体制改革。落实城乡居民医保补助、基本公共卫生服务补助标准及各项补助政策，支持推进健康扶贫工程。完善社会保障体系。落实就业创业政策，着力促进重点群体就业。严格落实养老金、城乡低保、优抚对象等提标政策，加强对特困人员、残疾人的兜底保障。巩固国家公共卫生服务体系示范区建设成果，持续开展文化惠民活动，进一步丰富群众文化生活和体育活动。大力支持棚户区改造项目，多渠道筹集棚户区改造资金，落实棚户区改造涉及的税费优惠政策，切实改善困难群众的居住生活条件。

　　（三）深化改革，加快建立现代财政制度。紧紧围绕全区改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革。继续深化部门预算改革，不断完善零基预算体系，进一步提高预算编制的科学化和精细化。全面推进预算绩效管理改革，加快建立项目支出和部门整体支出等多层次绩效评价体系，进一步加大评价结果运用，强化资金支出的绩效导向，更大范围实现评价结果与预算安排的联动挂钩。强化国库集中支付改革，不断完善预算执行动态监控机制，确保财政资金安全高效运行。继续盘活财政存量资金，切实提高财政资金的时效性。扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，不断提高公共产品供给能力和效率。大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，严格规范项目实施流程，加快项目实施进度，撬动更多的社会资本参与我区公共基础设施建设。加强基层财政建设管理，进一步找差距、添措施、补短板，夯实基层财政所基础工作，规范基层财政建设管理。

　　（四）重点保障，继续支持打赢三大战役。继续支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，确保风险隐患得到有效控制，脱贫攻坚成效持续显现，生态环境质量总体改善。严格按照尽力而为、量力而行的原则，落实防范和化解政府性债务风险系列文件要求，完成2019年化债目标任务，做到总量不增加、存量逐年减、底线不突破，积极争取上级新增债券，缓解全区重点项目支出资金压力，切实防范和化解财政金融风险。支持打好精准脱贫攻坚战，加大涉农资金整合力度，建立涉农资金统筹整合长效机制，加强扶贫资金监督管理，落实扶贫资金动态监控，完善扶贫资金绩效考核，确保扶贫资金使用安全、规范、完整、高效。不断加大生态环保投入，围绕“治霾六策”精准发力，加强资源有偿使用和生态补偿机制体系建设，统筹山水林田湖草系统治理，聚力打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。

　　（五）强化监管，有效提升财政资金绩效。坚持问题导向，加强财政监督检查，扎实开展规范执行财经纪律专项整治行动，集中整治查处违反财经纪律等问题，推动部门单位完善制度化建设、强化制度执行、着力构建事前预算约束、事中依规审核、事后监督检查的财经纪律执行体系。牢固树立依法理财观念，大力推进政务公开和信息化建设，配合做好人大预算联网监督工作，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，自觉接受人大、政协、审计、媒体、社会监督，推动财政阳光透明运行。继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。严格支出管理，加强投资评审、政府采购管理，严控“三公”经费支出，提高财政支出监管水平，全面实施政府会计制度改革，加强会计从业人员继续教育与财政业务培训，不断提升单位财务管理水平。

　　（六）从严治党，提升干部队伍整体素质。一是始终把政治建设摆在首位，坚持全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓党风廉政建设，着力开展反腐倡廉宣传教育，抓好班子自身和干部队伍建设，锻造一支懂规矩、守纪律，业务精、素质高的干部队伍。二是抓好宣传思想文化和精神文明建设工作，大力弘扬社会主义核心价值观，使全局精神文明建设水平再上新台阶。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：印台区财政局本级（机关）、印台区非税收入管理局、印台区国有资产管理处、印台区专项资金管理办公室、印台区国库支付局、印台区政府采购中心、印台区农村财务管理局、印台区生产资金管理所、印台区会计事务管理局、印台区监督检查局、印台区财政投资项目评审中心、印台区煤炭维简费征收管理局、印台区农业综合开发领导小组办公室。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制134个，其中行政编制12个、事业编制122人；实有人员124人，其中行政8人，事业116人。单位管理的退休人员38人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入1666.45万元，其中一般公共预算拨款收入1666.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加5.33万元，主要原因是专项业务经费增加；2019年本部门预算支出1666.45万元，其中一般公共预算拨款支出1666.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加5.33万元，主要原因是专项业务经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入1666.45万元，其中一般公共预算拨款收入1666.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5.33万元，主要原因是专项业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出1666.45万元，其中一般公共预算拨款支出1666.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5.33万元，主要原因是专项业务经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出1666.45万元，较上年增加5.33万元，主要原因是专项业务经费增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出1666.45万元，其中：

　　（1）行政运行（2010601）360.58万元，较上年增加49.19万元，主要原因是科目调整。

　　（2）信息化建设（2010607）36万元，较上年减少54万元，主要原因是项目支出科目调整。

　　（3）事业运行（2010650）738.03万元，较上年减少86.41万元，主要原因是人员退休及调出，日常公用经费减少，项目支出科目调整。

　　（4）其他财政事物支出（2010699）154.5万元，较上年增加94.5万元，主要原因是项目支出科目调整。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.74万元，较上年增加8.22万元，主要原因是工资正常晋档。

　　（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.9万元，较上年增加3.29万元，主要原因是工资正常晋档。

　　（7）行政单位医疗（2101101）17.14万元，较上年减少0.72万元，主要原因是人员减少。

　　（8）事业单位医疗（2101102）40.91万元，较上年增加1.02万元，主要原因是工资正常晋档。

　　（9）住房公积金（2210201）81.66万元，较上年减少4.23万元，主要原因是人员退休及调出。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出1666.45万元，其中：

　　工资福利支出（301）1331.59万元，较上年减少4.15万元，主要原因是人员退休及调出。

　　商品和服务支出（302）317.5万元，较上年增加16.40万元，主要原因是专项业务经费增加。

　　对个人和家庭的补助支出（303）11.36万元，较上年减少12.93万元，主要原因是科目调整。

　　资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，主要原因是办公设备购置资金。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出1666.45万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）395.03万元，较上年增加1.87万元，主要原因是工资正常晋档。

　　机关商品和服务支出（502）110.1万元，较上年减少8.6万元，主要原因是人员调出，经费减少。

　　机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加6万元，主要原因是办公设备购置资金。

　　对事业单位经常性补助支出（505）1143.96万元，较上年增加18.99万元，主要原因是专项业务经费增加。

　　对个人和家庭的补助支出（509）11.36万元，较上年减少12.93万元，主要原因是科目调整。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年减少4.6万元（30.26%），减少主要原因是严格按照相关规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费5.5万元，较上年减少4.6万元（45.54%），减少主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费5.1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算2.36万元，较上年减少2.44万元（50.83%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

　　2019年当年培训费预算3.1万元，较上年减少0.85万元（21.52%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。   

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排74.9万元，较上年减少5.9万元，主要原因是人员退休及调出，日常公用经费减少，科目进行调整。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共162.96万元，其中政府采购货物类预算55.16万元、政府采购服务类预算107.8万元、政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区财政局2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳