印台区妇女联合会2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，促进全区经济发展和社会全面进步。

　　2、紧紧围绕区委和区政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》，开展妇女儿童工作，对全区基层妇女组织进行业务指导。

　　3、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　4、维护妇女儿童合法权益；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童发展规划和规范性文件制定，参与社会管理和公共服务，推动有关妇女儿童法律、法规的宣传实施。

　　5、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。推动社会为妇女儿童和家庭服务。

　　6、加强妇联组织自身建设，积极组织和发展各类妇女组织。加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

　　7、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

　　8、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区妇女联合会是区委和区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带，是代表和维护妇女合法权益，促进男女平等的群众团体。印台区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，副科级建制，事业单位，隶属区妇女联合会管理。经费形式为全额预算财政拨款。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、举办纪念“三八”国际劳动妇女节109周年“助力脱贫攻坚﹒彰显巾帼风采”故事会及其它系列活动；

　　2、举办1期全区妇女干部培训班； 

　　3、开展庆“六一”关爱慰问少年儿童系列活动；

　　4、继续引导妇女创业创新创优，开展“巾帼脱贫 扶志扶智”妇女手工技能培训、家政、养殖等农村实用技术培训；

　　5、继续做好妇女“两癌”救助项目的申报、审核与资金发放工作；

　　6、 做好妇女儿童来电来访工作,维护妇女儿童合法权益;

　　7、完成包村脱贫攻坚工作任务，帮扶贫困户年底脱贫，同时做好脱贫巩固工作；

　　8、弘扬好家风、好家教，组织学校、社区开展家庭教育培训，推进健康家庭示范建设工作；

　　9、做好“提高婚前检查”和“妇女儿童之家”项目的申报、实施工作；

　　10、继续创建“平安家庭”、“和美家庭”和“最美家庭”以及反邪教宣传活动；

　　三、印台区妇女联合会预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：印台区妇女联合会（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人，事业2人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，区妇联所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入74.81万元，其中一般公共预算拨款收入74.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.53万元，主要原因是工资福利支出、驻村工作人员生活补贴增加；2019年本部门预算支出74.81万元，其中一般公共预算拨款支出74.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加7.53万元，主要原因是工资福利支出、驻村工作人员生活补贴增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入74.81万元，其中一般公共预算拨款收入74.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.53万元，主要原因是工资福利支出、驻村工作人员生活补贴增加；2019年本部门财政拨款支出74.81万元，其中一般公共预算拨款支出74.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.53万元，主要原因是工资福利支出、驻村工作人员生活补贴增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出74.81万元，较上年增加7.53万元，主要原因是工资福利支出、驻村工作人员生活补贴增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出74.81万元，其中：

　　（1）行政运行（2012901）38.53万元，较上年减少17.17万元，主要原因是调整专项经费科目。

　　（2）其他群众团体事务支出（2012999）21.5万元，较上年增加21.5万元，主要原因是调整专项经费科目。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58万元，较上年增加1.73万元，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费调整。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.63万元，较上年增加0.69万元，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费调整。

　　（5）行政单位医疗（2101101）2.43万元，较上年增加0.36万元，主要原因是人员工资增加，医疗缴费调整。

　　（6）住房公积金（2210201）3.14万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费调整。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　人员经费支出48.37万元，较上年增加11.79万元，原因是新招录一人和工资调整；公用经费4.94万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加；专项业务经费21.50万元，较上年减少4.5万元，原因是妇联工作经费由镇办自行预算。

　　本部门2019年一般公共预算支出74.81万元，其中：

　　工资福利支出（301）46.41万元，较上年增加10.52万元，主要原因是人员增加，经济科目进行了调整。

　　商品和服务支出（302）23.44万元，较上年减少7.26万元，主要原因是专项经费中妇联工作经费由镇办自行预算。

　　对个人和家庭的补助支出（303）2.46万元，较上年增加1.77万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　资本性支出(310)2.5万元，较上年增加2.5万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　区妇联2019年一般公共预算支出74.81万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）46.41万元，较上年增加10.52万元，主要原因是人员增加、经济科目进行了调整。

　　机关商品和服务支出（502）23.44万元，较上年减少7.26万元，主要原因是专项经费中妇联工作经费由镇办自行预算。

　　机关资本性支出（一）（503）2.5万元，较上年增加2.5万元，主要原因是增加了办公设备购置资金。

　　对个人和家庭的补助支出（509）2.46万元，较上年增加1.77万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少主要原因是上级检查、调研次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少主要原因是上级检查、调研次数减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算0.5万元，较上年减少1.7万元（77.27%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

　　2019年当年培训费预算4万元，较上年减少5.12万元（56.14%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，压减培训费支出。  

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费财政拨款预算4.94万元,较上年增加0.24万元，主要原因是调整科目。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共2.5万元，其中政府采购货物类预算2.5万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区妇女联合会2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳