印台区工商业联合会2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　2、参与全区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作，参政议政。

　　3、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高会员的整体素质。

　　4、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

　　5、为会员提供市场、技术、信息、会计、审计、咨询，并做好非公有制经济人士评优工作以及开展法律及信用担保服务。

　　6、开展工商界人士的专业培训，指导会员及会员企业改善经营管理，搞好企业文化建设，教育会员及会员企业遵规守法，照章纳税。

　　7、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出外考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

　　8、为会员提供必要的证明，协调与有关方面的联系，为会员和民间企业提供法律服务。

　　9、增进与世界各国及港、澳、台地区的工商界、工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作与发展，协助引进资金、技术和人才。

　　10、积极引导非公有制经济人士履行社会责任，积极投身光彩事业，弘扬“工匠精神”，大力支持慈善公益事业发展。

　　11、承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区工商业联合会是中共铜川市印台区委领导的面向工商界，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是推动非公有制经济发展的重要力量。印台区工商业联合会属于科级建制，行政单位，经费实行财政全额预算管理。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、以习近平新时代精神宣传学习为统领，进一步抓好非公经济人士理想信念教育，不断弘扬优秀企业家精神。

　　2、继续举办银企对话会，为企业融资搭建平台。

　　3、持续抓好“万企帮万村”助力脱贫攻坚工作。

　　4、持续开展在非公企业“大走访、大调研”活动。

　　5、持续加强自身建设，打造服务型团队。

　　6、持续抓好脱贫攻坚包村工作。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：印台区工商业联合会本级（机关）

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政3人，事业1人。单位管理的退休人员2人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入54.59万元，其中一般公共预算拨款收入54.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门预算支出54.59万元，其中一般公共预算拨款支出54.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入54.59万元，其中一般公共预算拨款收入54.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出54.59万元，其中一般公共预算拨款支出54.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出54.59万元，较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费增加。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出54.59万元，其中：

　　（1）行政运行（2012801）35.86万元，较上年减少2.58万元，主要原因是调整科目。

　　（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5万元，较上年增加5万元，主要原因是专项经费科目进行调整。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.08万元，较上年增加0.71万元，主要原因是人员工资增加。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.43万元，较上年增加0.28万元，主要原因是人员工资增加。

　　（5）行政单位医疗（2101101）2.31万元，较上年增加0.07万元，主要原因是人员工资增加。

　　（6）住房公积金支出（2210201）2.9万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员工资增加。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出54.59万元，其中：

　　工资福利支出（301）42.73万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资增加。

　　商品和服务支出（302）10.24万元，较上年减少0.3万元。主要原因是会议费减少。

　　对个人和家庭的补助支出（303）1.32万元，较上年增加0.63万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　其他资本性支出（310）0.3万元，增上年增加0.3万元，主要原因是增加了办公家具购置资金。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出54.59万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）42.73万元，较上年增加2.72万元，主要原因是人员工资增加。

　　机关商品和服务支出（502）10.24万元，较上年减少0.3万元，主要原因是会议费减少。

　　机关资本性支出（一）（503）0.3万元，增上年增加0.3万元，主要原因是增加了办公家具购置资金。

　　对个人和家庭的补助支出（509）1.32万元，较上年增加0.63万元，主要原因是增加了驻村人员生活补助。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.22万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

　　2019年当年会议费预算0.2万元，较上年减少0.5万元（71.43%），减少的主要原因是上年会议费预算资金未使用完，结转至下年使用。

　　2019年当年培训费预算0.2万元，较上年无变化。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排5.54万元，较上年无变化。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共0.3万元，其中政府采购货物类预算0.3万元、政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区工商业联合会2019部门预算公开表.xls

网络编辑：
信息审核：马智芳