印台区行政审批服务局2019年部门预算说明

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策，负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任，对区级行政许可事项进行动态调整和承接。

　　2、负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事权，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

　　3、负责行政审批工作机制创新和政务服务流程的优化和管理。

　　4、负责局机关和政务服务中心人员的教育、培训、管理和绩效考核工作，对各镇便民服务中心业务指导和监督管理。

　　5、负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

　　6、负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设，负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

　　7、负责管理区人民政府政务服务中心。

　　8、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　铜川市印台区行政审批服务局成立于2017年12月，行政单位，正科级建制，为铜川市印台区政府工作部门，共设科室6个：党政办公室、行政审批科、政策法规科、社会事务科、踏勘图审科、监督管理科。下属事业单位区政务服务中心，正科级建制，隶属区行政审批服务局管理。分类为公益一类事业单位。经费实行财政全额预算管理。

　　二、2019年年度工作任务 

　　1、全面推行线上服务“一网通办”，线下办事“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”，实现全部事项网上办理。

　　2、加强部门信息共享和业务协同，着力完善“流程最简、期限最短、成本最低、服务最优”的行政审批运行机制，切实提高办事效率。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：印台区行政审批服务局本级（机关）。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制35人，其中行政编制15人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政4人，事业15人。无单位管理的退休人员。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门国有资产占有使用情况暂未公开，今后将逐步公开国有资产占有使用情况。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将行政审批局专项经费纳入绩效目标管理。同时，部门公开的绩效目标表在已开展绩效目标管理工作范围内。

　　七、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2019年本部门预算收入400.82万元，其中一般公共预算拨款收入400.82万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加400.82万元，主要原因是上年本单位财务未独立运行；2019年本部门预算支出400.82万元，其中一般公共预算拨款支出400.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加400.82万元，主要原因是上年本单位财务未独立运行。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年本部门财政拨款收入400.82万元，其中一般公共预算拨款收入400.82万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加400.82万元，主要原因是上年本单位财务未独立运行；2019年本部门财政拨款支出400.82万元，其中一般公共预算拨款支出400.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加400.82万元，主要原因是上年本单位财务未独立运行。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2019年本部门一般公共预算拨款支出400.82万元，较上年增加400.82万元，主要原因是上年本单位财务未独立运行。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2019年一般公共预算支出400.82万元，其中：

　　（1）行政运行（2010301）159.49万元，较上年增加159.49万元，主要原因是新成立机构。

　　（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）190.81万元，较上年增加190.81万元，主要原因是新成立机构。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年增加23.55万元，主要原因是新成立机构。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.42万元，较上年增加9.42万元，主要原因是新成立机构。

　　（5）行政单位医疗（2101101）6.39万元，较上年增加6.39万元，主要原因是新成立机构。

　　（6）住房公积金（2210201）11.16万元，较上年增加11.16万元，主要原因是新成立机构。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出400.82万元，其中：

　　工资福利支出（301）164.07万元，较上年增加164.07万元，主要原因是新成立机构。

　　商品和服务支出（302）235.65万元，较上年增加235.65万元，主要原因是新成立机构。

　　对个人和家庭的补助支出（303）1.1万元，较上年增加1.1万元，主要原因是新成立机构。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　本部门2019年一般公共预算支出400.82万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）164.07万元，较上年增加164.07万元，主要原因是新成立机构。

　　机关商品和服务支出（502）235.65万元，较上年增加235.65万元，主要原因是新成立机构。

　　对个人和家庭的补助（509）1.1万元，较上年增加1.1万元，主要原因是新成立机构。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（六）“三公”经费等预算情况

　　2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），增加主要原因是新成立机构。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年增加1万元（100%），增加主要原因是新成立机构；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

　　（七）机关运行经费安排情况

　　本部门2019年机关运行经费预算安排10.52万元，较上年增加10.52万元，主要原因是新成立机构。

　　（八）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共219.51万元，其中政府采购货物类预算219.51万元、政府采购服务类预算0万元， 政府采购工程类预算0万元。

　　八、专业名词解释  

　　（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　附表：铜川市印台区行政审批服务局2019年部门预算公开表.xls

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信息审核：马智芳